Камеральная проверка

[@nn@]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, наша организация предоставила займ другой организации, а вместо организации-должника, рассчиталась по долгу третья организация, при этом в платежке указали ндс. В налоговой сказали, что так как вы этой организации не выставляли ни счета-фактуры, не товарки, нужно предоставить акты взаимозачетов, предыдущий бухгалтер никаких актов взаимозачета не делала, подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации, акты мы можем сделать задним числом, а вот кого с кем, не могу разобраться? Заранее, спасибо.

[Бухгалтерия на 5+]

Сообщение от @nn@

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, наша организация предоставила займ другой организации, а вместо организации-должника, рассчиталась по долгу третья организация, при этом в платежке указали ндс. В налоговой сказали, что так как вы этой организации не выставляли ни счета-фактуры, не товарки, нужно предоставить акты взаимозачетов, предыдущий бухгалтер никаких актов взаимозачета не делала, подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации, акты мы можем сделать задним числом, а вот кого с кем, не могу разобраться? Заранее, спасибо.

Похоже у Вас трехсторонний акт. Такие акты должны включать в себя место и дату заполнения, преамбулу, включающую полное и сокращенное название сторон, взаимозачетов с указаниями их представителей и оснований и т.д. Примеры есть в интернете. Посмотрите. Главное чтобы письма были на взаимозачет. Я бы еще попросила письмо от оплатившей организации что НДС указан ошибочно.

[@nn@]

Спасибо, вам большое. Что касается оплатившей организации, то она отказывается писать, такое письмо, ссылаясь на то, что они применяют ОСНО.

[Бухгалтерия на 5+]

Сообщение от @nn@

Спасибо, вам большое. Что касается оплатившей организации, то она отказывается писать, такое письмо, ссылаясь на то, что они применяют ОСНО.

Просто если вернули займ и в платежке возврат займа в основании за организацию "Х" да плюс письмо с просьбой принять платеж в счет возврата займа за организацию "Х", то НДС здесь не нужен.

[Veselenochka]

Сообщение от @nn@

Спасибо, вам большое. Что касается оплатившей организации, то она отказывается писать, такое письмо, ссылаясь на то, что они применяют ОСНО.

никому не интересно в данной ситуации что они применяют.
предоставьте в ифнс акт взаимозачета и в пояснениях укажите, что ндс указан ошибочно.
какая формулировка в назначении платежа была?

[Volod]

Сообщение от @nn@

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, наша организация предоставила займ другой организации, а вместо организации-должника, рассчиталась по долгу третья организация, при этом в платежке указали ндс. В налоговой сказали, что так как вы этой организации не выставляли ни счета-фактуры, не товарки, нужно предоставить акты взаимозачетов, предыдущий бухгалтер никаких актов взаимозачета не делала, подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации, акты мы можем сделать задним числом, а вот кого с кем, не могу разобраться? Заранее, спасибо.

Организация "А" предоставила займ организации "Б", организация "В" вернула денежные средства организации "А".

составляется акт взаимозачета между "А" и "Б", где д.б. отражено получение "Б" денежных средств и их возврат.
НДС по таким операциям не уплачивается че бы там не было указано в каких-либо платежках.