Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 | |||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
да я тоже все варианты перепробовала
![]() Цитата:
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#22 | ||
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Спасибо всем за ответы. Делаю запись вручную при формировании книги покупок. Там где с/ф выбираю с/ф выданную на аванс
документ оплаты: выписка банка(когда вернули) приходный документ: c/ф выданная на аванс тип записи:зачет аванса суммы(всего,без ндс и ндс) ввожу вручную.Все ли правильно? Код для этой операции должен быть таким же,как и при обычном восстановлении ндс при выставлении с/ф после реализации? в декларацию попадает в ту же строку,что и при обычном восстановлении? И еще раз хотела бы уточнить: если в платежке я не указала,что это возврат аванса покупателю, то нельзя восстанавливать ндс? Лучше просто его списать? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Баскова, вы же за третье лицо оплачивали, в этой платежке не пишется возврат аванса, но в письме от покупателя можете прописать, что в счет погашения долга (возврат аванса) и спокойно восстанавливайте НДС.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 | |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]() Цитата:
Проверьте меня,пожалуйста: Делаю запись вручную при формировании книги покупок. Там где с/ф выбираю с/ф выданную на аванс документ оплаты: выписка банка(когда вернули) приходный документ: c/ф выданная на аванс тип записи:зачет аванса суммы(всего,без ндс и ндс) ввожу вручную.Все ли правильно? Код для этой операции должен быть таким же,как и при обычном восстановлении ндс при выставлении с/ф после реализации? в декларацию попадает в ту же строку,что и при обычном восстановлении? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
![]() я обычно в письме указываю за что будет платеж, если мы просим других оплатить за нас, а если мы перегоняем за 3-ю орг., то в самой платежке пишу: оплата по счету №, дата, за то-то и за ООО... (письмо № от ...) если в счете НДС есть, то отражаю сумму, если нет, то без НДС. Все наши суммы НДС указываю в письме. Правда на возврат аванса писем не составляла.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель Последний раз редактировалось MARIN); 24.05.2016 в 19:29. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
давайте завтра в своей 1-ске посмотрю точно, я не часто провожу такие операции, но вот это меня смущает, не помню,чтобы суммы вручную вносились, они должны на основании выбранного дока (с-ф) автоматом загрузиться
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Спасибо.Посмотрите,пожалуйста, в своей 1с.
В платежке у меня написано: оплата за Г по договорам таким-то от...по письму от них. В письме от покупателя нет фразы про возврат аванса. В этом случае можно восстанавливать? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
а что в письме? в счет погашения задолженности?
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
В письме: Г просит произвести оплату Р в счет погашения дебиторской задолженности в сумме...
Назначение платежа: оплата за Г по договорам(и указаны договоры за которые Г дожна Р) |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
в моей книге покупок на возврат аванса, выбрала выданную с-ф на аванс, автоматически она суммы не дает(попробовала перепровести)
вручную введите, смотрите скриншот самую последнюю строку, мелко правда, но по другому никак
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Баскова (26.05.2016) |
![]() |
#32 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Спасибо большое. У меня вроде так же все получается. Код для этой операции должен быть таким же,как и при обычном восстановлении ндс при выставлении с/ф после реализации?
в декларацию попадает в ту же строку,что и при обычном восстановлении? По поводу письма подскажите,еще. При таком его содержании можно восстанавливать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 | |||
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
Ага, нашла в системе Главбух Цитата:
Цитата:
Попросите переделать письмо
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#34 | |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]() Цитата:
Фирма П по письму перечисляет фирме Р за Г. Акт сверки есть между П и Г. После того,как П перечисляет Р за Г,между Г и П по нолям. Почему трудно доказать возврат аванса? Ведь если бы Г не переплатило П, то со стороны Г и писем бы не было оплатить за них фирме Р. Склоняюсь уже к мысли- списать ндс проводкой Д91.2 К76АВ и не восстанавливать.Как Вы думаете? Если переделывать письмо,то как оно должно звучать? Последний раз редактировалось Баскова; 25.05.2016 в 21:48. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#35 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
я имела ввиду дебиторскую для Г по отношению к П
Цитата:
примерно так ![]() просим перечислить ден.средства ООО Г в сумме.... по счету №... от... в счет ранее перечисленного аванса (или погашения дебиторской задолженности) по договору №... от ... за.... Баскова, мне кажется на форуме эта тема уже обсуждалась, я имею ввиду перечисления за третьих лиц, поищите, может найдете правильное оформление письма
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Не знаю,но мне кажется, то,что касается расчетов между Р и Г, то в письме все правильно написано
" Г просит произвести оплату Р в счет погашения дебиторской задолженности в сумме... Назначение платежа: оплата за Г по договорам(и указаны договоры за которые Г должна Р)" Вот только добавить-бы сюда то, что Г внесло аванс П и П возвращает этот аванс. Как сформулировать не знаю. |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Баскова (26.05.2016) |
![]() |
#39 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
вы так у нас всегда спрашиваете,как-будто мы из налоговой инспекции,которая может однозначно ответить,можно или нельзя в таком варианте восстанавливать НДС (ни ведь декларации камералят,а не мы)
![]() Цитата:
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Баскова (26.05.2016) |
![]() |
|
|