Форум: Декларация по НДС и фирма-однодневка Форум Главбух

Fruktik · 31.05.2016, 20:21

Сейчас попробовала сделать вручную. С проводками стало все ясно, все получилось. Только назрел вопрос (может я уже совсем туплю

): если я делаю проводку
91.2/19.3
соответственно, при закрытии месяца мои доходы уменьшаются на сумму НДС, значит налог на прибыль я должна была уплатить меньше на эту сумму.
Но так как эти расходы не учитываются в налоговом учете, то я считаю ПНО и сумма налога на прибыль у меня становится та же самая, что была в первоначальном отчете?
Формируя уточненку в 1С 7.7 у меня ничего не меняется: доход остался прежний, себестоимость тоже...
Или я где-то ошиблась?

31.05.2016, 20:21	#1
Fruktik статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 20.03.2015 Сообщений: 414 Спасибо: 6	Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка Сейчас попробовала сделать вручную. С проводками стало все ясно, все получилось. Только назрел вопрос (может я уже совсем туплю ): если я делаю проводку 91.2/19.3 соответственно, при закрытии месяца мои доходы уменьшаются на сумму НДС, значит налог на прибыль я должна была уплатить меньше на эту сумму. Но так как эти расходы не учитываются в налоговом учете, то я считаю ПНО и сумма налога на прибыль у меня становится та же самая, что была в первоначальном отчете? Формируя уточненку в 1С 7.7 у меня ничего не меняется: доход остался прежний, себестоимость тоже... Или я где-то ошиблась?