6-НДФЛ

[Вес`на]

Сообщение от НатальяА1978

И еще момент, если у меня день выплаты за за июнь 15.07. Но я ставлю
100 30.06
110 15.07
120 18.07
Так ?

так, только всю эту радость в раздел 2 в отчете за 3 квартал

[Среда]

Сообщение от Вес`на так, только всю эту радость прочитала "...всю эту гадость"

[Вес`на]

6-НДФЛ и впрямь гадость, а не отчет

[НатальяА1978]

Спасибо всем большое. Сдала сегодня эту гадость .

[Arhimed.]

Сообщение от Среда правильно и прачитала !

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed. правильно и прачитала ! ну не знаю........ если для вас выплата ЗП гадость......

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на если для вас выплата ЗП гадость...... для нас 6 мндфл - ГАДОСТЬ мы ведь пра атчёт - мать его так - разговор вяли, а не пра выплату зряплаты

[Среда]

выплата - конечно гадость ))) другое дело - получение )))

[AllaMih]

Сообщение от MarinaAnna

в строке 080 НДФЛ за июнь, так как з/п за июнь еще не выплачена.

я так по первому кв заполнила потом вычитала пояснения, что строка 080 служит для того, что бы в нее внести суммы, которые агент не сумел удержать, например с подарков, или уволился потом выяснилось что не весь удержан ндфл, в общем для таких случаев

[Среда]

Как заполнить 6-НДФЛ, если фиксированный авансовый платеж превышает сумму НДФЛ, исчисленную с зарплаты иностранного работника?

Согласно п. 6 ст. 227.1 НК РФ сумма НДФЛ, исчисленная с доходов иностранных граждан (которые работают по найму в российских организациях), уменьшается на сумму фиксированных авансовых платежей по налогу, уплаченными за период действия патента применительно к соответствующему налоговому периоду.

В письме от 17.05.2016 № БС-4-11/8718@ ФНС России разъяснила, как заполнять раздел 2 расчета по форме 6-НДФЛ (в частности, за 1-й квартал 2016 года), если ежемесячный фиксированный платеж превышает сумму НДФЛ, исчисленного с дохода иностранного работника, и, соответственно, налог в бюджет не перечисляется. Например, зарплата иностранного работника за январь 2016 года составила 30 000 рублей, НДФЛ с нее исчислен в сумме 3900 рублей, а фиксированный платеж – 4200 рублей.

Налоговое ведомство указало, что зарплата, сумма НДФЛ и зачтенная сумма фиксированных авансовых платежей в отношении данного работника отражаются в строках 020, 040 и 050 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за 1-й квартал 2016 года. При этом в разделе 2 указываются следующие данные:

по строке 100 "Дата фактического получения дохода" – 31.01.2016;
по строке 110 "Дата удержания налога" – 0;
по строке 120 "Срок перечисления налога" – 0;
по строке 130 "Сумма фактически полученного дохода" – 30 000;
по строке 140 "Сумма удержанного налога" – 0.

В указанном письме ФНС России изменила позицию относительно порядка заполнения расчета 6-НДФЛ в рассматриваемой ситуации. Поэтому данные разъяснения будут реализованы в учетных решениях "1С:Предприятия 8" с выходом ближайших релизов.

[AllaMih]

Вот теперь сижу вывожу отпускные, если работник в июле в отпуск пошел, а отпускные в июне выданы и ндфл 30 июня перечислен, что писать в 100 строке -сумму по расчету, я обычно рассчитаю отпускные и док не провожу, а потом после пересчитываю, когда начислится з-та за июнь и проведу док уже в июле, тогда получится что мне в 3 кв.придется все минусовать, фигню придумали с перечислением ндфл по отпускным и больничным

[Arhimed.]

Сообщение от AllaMih

а отпускные в июне выданы и ндфл 30 июня перечислен, что писать в 100 строке -сумму по расчету, я обычно рассчитаю отпускные и док не провожу, а потом после пересчитываю, когда начислится з-та за июнь и проведу док уже в июле,

и что у вас в бухгалтерии на 70-м счёте было в сальде на 01.07 ?
Дебетовый остаток ?

Сообщение от AllaMih

фигню придумали с перечислением ндфл по отпускным и больничным

да это ещё совсем не фигня - в этом месте - всё нормально

[Среда]

Сообщение от AllaMih

я обычно рассчитаю отпускные и док не провожу, а потом после пересчитываю, когда начислится з-та за июнь и проведу док уже в июле,

и доплачиваете/удерживаете? Ведь сумма отпускных меняется после начисления зарплаты.

[Ollga]

Сообщение от AllaMih

Вот теперь сижу вывожу отпускные, если работник в июле в отпуск пошел, а отпускные в июне выданы и ндфл 30 июня перечислен, что писать в 100 строке -сумму по расчету, я обычно рассчитаю отпускные и док не провожу, а потом после пересчитываю, когда начислится з-та за июнь и проведу док уже в июле, тогда получится что мне в 3 кв.придется все минусовать, фигню придумали с перечислением ндфл по отпускным и больничным

Добрый день.
Посмотрите, может поможет
http://112buh.com/novosti/2016/zapolnenie-6-ndfl-otpusknye-vyplaty/

[AllaMih]

Сообщение от Среда

и доплачиваете/удерживаете? Ведь сумма отпускных меняется после начисления зарплаты

да точная сумма уже видна в расчетном листке, а как еще если расчет отпуска расчитывается с другого расчетного периода, я заранее расчитываю где период с июня по май, а потом пересчитываю, где период с июля по июнь, а как по другому

[Среда]

Сообщение от AllaMih

а как по другому

по другому два варианта:
1. Не пускать никого в отпуск с 01 числа ))) А только после расчета зарплаты + 3 дня для выплаты
2. Я лично начисляю зарплату сначала, а потом начисляю отпускные. И ничего пересчитывать не приходится. Но для этого надо быть уверенный, что у отпускника зарплата не поменяется вдруг...

А вот когда з/п реально до 31го числа не известна, а отпускные надо уже 28 допустим посчитать и выплатить... я вообще не знаю как люди потом пересчитывают, доплачивают... Тогда вообще мрак. Будут наверно в 6-НДФЛ два блока по выплате отпускных...

[AllaMih]

Сообщение от Ollga

http://112buh.com/novosti/2016/zapolnenie-6-ndfl-otpusknye-vyplaty/

спасибо за статью, я убедилась, что все сделала верно.

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

я вообще не знаю как люди потом пересчитывают, доплачивают... Тогда вообще мрак. Будут наверно в 6-НДФЛ два блока по выплате отпускных...

хорошо ещё если при перерасчёте сумма к доплате получается
тут понятно - будет выплачено сначала 10,000, а потом ещё 1,000

а как оформлять если вдруг получилось в =минус=

[AllaMih]

Сообщение от Среда

Будут наверно в 6-НДФЛ два блока по выплате отпускных...

там будет чехарда, вот со статьи выше видно,
После окончания календарного месяца в связи с пересчетом среднего заработка работнику в ближайший день выплаты зарплаты (08.07.2016) произведена соответствующая доплата отпускных. Так как эта выплата фактически произведена уже в июле 2016 г., то отражать ее нужно будет в расчете 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 г. (на 30 сентября) следующим образом:
ну и так далее

Сообщение от Среда

А вот когда з/п реально до 31го числа не известна, а отпускные надо уже 28 допустим посчитать и выплатить... я вообще не знаю как люди потом пересчитывают, доплачивают... Тогда вообще мрак. Будут наверно в 6-НДФЛ два блока по выплате отпускных...

да так как я писала выше, потом всю зарплату начисляю и там уже точное значение, я так часто делаю

[Среда]

Сообщение от AllaMih

я так часто делаю

сочувствую