Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[Entry]

Elena Volkova, по не подтвержденному экспорту вы возвращаетесь в период реализации, там у вас и вычет НДС и начисление НДС будет. Т.к вы не подтвердили ставку НДС 0%, то не имеете на нее право и значит должны посчитать свою реализацию по ставке НДС 18% (10%) в том периоде, когда продали товар/продукцию. И тк просрочили с оплатой налога за прошлый период - будут пени.
Выставляете сч.ф в одном экземпляре и регистрируете в Книге продаж. Посмотрите раздел 6 Декларации + Прил 1 к разделу 8.
Потом, если соберете пакет, то этот НДС возьмете к вычету.

[Elena Volkova]

Сообщение от Entry

Elena Volkova, по не подтвержденному экспорту вы возвращаетесь в период реализации, там у вас и вычет НДС и начисление НДС будет. Т.к вы не подтвердили ставку НДС 0%, то не имеете на нее право и значит должны посчитать свою реализацию по ставке НДС 18% (10%) в том периоде, когда продали товар/продукцию. И тк просрочили с оплатой налога за прошлый период - будут пени.
Выставляете сч.ф в одном экземпляре и регистрируете в Книге продаж. Посмотрите раздел 6 Декларации + Прил 1 к разделу 8.
Потом, если соберете пакет, то этот НДС возьмете к вычету.

То есть за 2 квартал я ставлю оборот экспорта со ставкой 18% в раздел 6
Декларации и туда же вычеты. Но налог платить не нужно. Как только соберу документы, подаю корр декларацию за тот же 2 квартал и указываю вычеты в разделе 8 прил 1 и оборот со ставкой 0% в раздел 4. Пени нужно платить с 21 го дня после окончания 2 квартала, по мнению МФ и ФНС.
Правильно я поняла?