6-НДФЛ

[Среда]

Сообщение от Irinka.feo

стр. 130 1,00
стр. 140 1,00

предлагаете ей в строке 130 поставить 182?
В этом что-то есть...

[buzok]

Сообщение от Аллочка56

У меня нет удержанного и уплаченного НДФЛ с отпускных у данного сотрудника, так как он в организации получает имущественный вычет!!!Так что ваши пояснения не годятся!

Аллочка56, это по моей ситуации разбирали)) уже все смешалось))

[Arhimed.]

Сообщение от сеньорита

на статью вчера наткнулась.

заполнив по советам експерта
первый вопрос
Вы контрольные соотношения проходите ? я про ВНУТРИдокументарные ?

фторой вопрос
Заполняйте сразу 2-НДФЛ на этого сотрудника
вот Вы поставите доход 1150 и станд вычет в сумме 1400
так и заполняйте
а теперь эту справочкув ЭТОМ ВИДЕ на контроль отправьте
прошли ?
не буду ждать догадался сам - не прошли
в 2-НДФЛ приходится станд вычет ставить в пределах суммы дохода
иначе - не проходит и скорее всего даже отпавить не разрешит

так вот
завтрива вам формировать 2-НДФЛ - не забывайте
и сформируете вы её по такой формуле
доход 1150, вычет 1150, налоХ 0

вертаемся ко второму вопросу
а междокументарный контроль вы теперь пройдёте ?
между 6-НДФЛ и 2-НДФЛ ?
тама сумма доходов и сумма вычетов и сумма налогов должны сходиться
вычеты сошлись ?


это моё, так сказать, говоря математическим изыком,
доказательство от противного

[Среда]

Сообщение от сеньорита

вчера прочитала статью http://www.budgetnik.ru/qa/2311750

не очень поняла что они хотели сказать и почему...
но поняла, что там в примере человек увольняется и разницу возмещает, а у вас вроде нет.
Но, не исключаю. что можно и сумму полных вычетов указать в строке 030. Не вижу проблемы.

[buzok]

Сообщение от Среда

предлагаете ей в строке 130 поставить 182?
В этом что-то есть...

Не думаю(( потом не сойдется сумма полученного дохода за полугодие, будет больше на эти 182 руб

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

а междокументарный контроль вы теперь пройдёте ?
между 6-НДФЛ и 2-НДФЛ ?
тама сумма доходов и сумма вычетов и сумма налогов должны сходиться
вычеты сошлись ?

НДФЛ нарастающим итогом считается. И недовычтенный вычет в размере 1400-1150=250р должен перейти на следующий месяц. Возможно там доход будет больше вычетов и всё будет гуд.

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Возможно там доход будет больше вычетов и всё будет гуд.

1 а не лучше делать сразу не надеясь на лучшее ?
2 вопрошающий уже сказал, что это декретница и других доходов в этого году не будет однозначно, это была единоразовая премия

[Среда]

Сообщение от buzok

Не думаю(( потом не сойдется сумма полученного дохода за полугодие, будет больше на эти 182 руб

давайте на пальцах
1кв. доход 10000 вычет 1400 НДФЛ 1118
а должно было быть доход 10000 и НДФЛ 1300
Сумму вычетов уменьшаем во 2кв
доход - не трогаем, т.к. в отчете по строке 130 указывается начисленный, а не выплаченный на руки, а начисленный у нас от вычетов не меняется.
Тупо доплачиваем НДФЛ.
Вариант 1 - корректировать 1кв, но тогда будет нарушение срока уплаты налога.
Вариант 2 - в строке 130 ставим ноль, в строке 140 - доплаченный налог.

Короче остаюсь при своём мнении )))

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

НДФЛ нарастающим итогом считается.

я знаю
а внутри документанный прошли ?

за щщёт того что разрешили умножать на кол-во умышленно раздробленных строк 100 нечаянно предусмотренных на случай что все выплаты - это дивиденты и подарки свыше 4000 ?

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

а не лучше

лучше
я сразу и сказала правильно )))
Просто я не читаю никакие такие статьи оттого и вумная такая

[buzok]

Сообщение от Irinka.feo

Если есть возможность переписать кассу за период с апреля, то можно сделать 21.04 ПКО от работника на сумму НДФЛ, ну типа он добровольно внес в кассу, а работодатель перечислил в бюджет.

А что это даст? Все равно не вовремя удержан Ндфл, как ни крути((

[Arhimed.]

Сообщение от buzok

А что это даст? Все равно не вовремя удержан Ндфл, как ни крути((

воопче то получится наоборот
вы уплатили заранее лишнего

[buzok]

Сообщение от Среда

давайте на пальцах
1кв. доход 10000 вычет 1400 НДФЛ 1118
а должно было быть доход 10000 и НДФЛ 1300
Сумму вычетов уменьшаем во 2кв
доход - не трогаем, т.к. в отчете по строке 130 указывается начисленный, а не выплаченный на руки, а начисленный у нас от вычетов не меняется.
Тупо доплачиваем НДФЛ.
Вариант 1 - корректировать 1кв, но тогда будет нарушение срока уплаты налога.
Вариант 2 - в строке 130 ставим ноль, в строке 140 - доплаченный налог.

Короче остаюсь при своём мнении )))

Спасибо, Середа!
На Вашем примере, в 1-кв показала в 6 НДФЛ показала правильно, как должно быть, без учета вычетов 10000 доход и 1300 исчислен. налог

[Arhimed.]

Сообщение от сеньорита

вчера прочитала статью http://www.budgetnik.ru/qa/2311750
И получается у меня так: доход 1150р., вычет 1400р.. Строка 020-1150р. строка 030-1400р.?

как бы там бы почитать ту статью ?

по ссылке - регистрации требует
а скопировав текст и вставив его в Ворд он вставляется сплошным текстом без форматирования - читать не возможно, строчки сливаются

[Среда]

Сообщение от Arhimed. как бы там бы почитать ту статью ? фигня для регистрации висит чуть выше центра монитора. Прокручиваешь до её появления так, чтобы нужный текст был ниже и читаешь.

[сеньорита]

Arhimed., как все сложно то(((((((((((
вообщем лучше в 1 квартал не трогать, а в этом отчете в строке 030 сумму указать за минусом 250

[Arhimed.]

Сообщение от сеньорита

как все сложно то(((((((((((

ничего особо сложного в ЭТОМ нет
то что какая то льгота будет использоваться в предлах льготируемого в принципе понятна из логики начальной школы с элементарной математикой
формула должна работать жёстко и никуда деца не доложна

если поставить (1150-1400)*0,13 = - 32
то получится что налоговая должна 32 рубля
такого пока не бывает

а воопче если уж вы решились ПОЛНОСТЬ по статье работать
то Ваша сотрудница имеет право на все 1400 * 12 = 16,800 вычетов !

ну вот их и поставьте, если по експертным советам работать
ведь сотрудница на всех их продолжает право иметь
и если вдруг ваш дир в конце года напишет ей преми. в 16,800, то налога всё равно не будет
даже если у неё1 это единственный доход

[Arhimed.]

Сообщение от Среда статья довольно длинная а видными остаются 5 строчек хотелось бы всё почитать да и читкая, обычно чуть выше поглядываешь: про какие цифры речь идёт

[Среда]

Сообщение от Arhimed. статья довольно длинная а видными остаются 5 строчек закрыл, снова зашел, прокрутил ниже... я реально так читала )))

[Irinka.feo]

Сообщение от buzok

Конечно же не один. За 1 кв. я заполнила 6 НДФЛ правильно, поскольку проверила все вычеты до формирования этого расчета. Меня интересует именно заполнение блока по доудержанному НДФЛ..

На мой взгляд вам надо было за 1 кв. 6НДФЛ заполнять по факту, т.е. если Вы применили вычет, хоть и ошибочно, значит так и надо было показывать то, что есть по факту. Вы же этот отчет сдаете не для того, чтобы показать как ПРАВИЛЬНО делать, а показать, как БЫЛО СДЕЛАНО У ВАС. А во 2 кв. вы бы исправили ошибку путем перерасчета. Ведь по сути НДФЛ с работника считается нарастающим с начала года, значит в течение года вы можете делать перерасчет. Главное, чтобы Вы перечислили в бюджет то что удержали. А сейчас у Вас будет путаница.
Я бы на Вашем месте сделала так:
1. Сдала бы корректировку за 1 кв., отразив все удержания по факту.
2. Во 2 кв. сделала бы перерасчет по данному сотру и показала бы его отдельным блоком в отчете.
стр.100 31.01.2016
стр.110 21.04.2016
стр.120- 22.04.2016г.
стр.130 наверное лучше поставить 0,00 руб.
стр.140 182,00 руб. (и провести по кассе , что сотр внес эти деньги в кассу, иначе с чего вы 21.04 их удержали??)