Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
15.08.2016, 16:10 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Декларация НДС за 2 квартал
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как безболезненно устранить ошибки по декларации НДС. Требование из налоговой получили о предоставлении пояснений. Стала проверять отчёты за 1-2 квартал, нарисовалась следующая ситуация: Март 2016 - поступили деньги от покупателя, есть запись и в книге покупок и в книге продаж за 1 квартал. Апрель/май 2016 - отгрузка товара, есть запись в книге продаж за 2 квартал. Обнаружилась ошибочно повторно запись в книге покупок, но сч/ф за другим номером. Были сбои стыковки 1С и банк-клиета, Выписка вносилась вручную, получилось: поступление денег было и зафиксировано 1 раз, а авансовый сч/ф выписан дважды под разными номерами. Что можно предпринять в данной ситуации? |
15.08.2016, 16:12 | #2 |
Чертополох
|
Re: Декларация НДС за 2 квартал
Написать ответ на требование и сдать корректировку.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
15.08.2016, 16:21 | #3 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Декларация НДС за 2 квартал
Исправляйте как правильно должно быть и сдавайте уточнённую декларацию
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | skk-r (15.08.2016) |
15.08.2016, 16:33 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: Декларация НДС за 2 квартал
Спасибо за ответ!
Последуют ли какие санкции за этим? Полагаю, корректировка повлечет изменение суммы налога, мы его уплачиваем с пени сразу и потом подаем корректировку. Так? |
15.08.2016, 16:47 | #6 | |
Чертополох
|
Re: Декларация НДС за 2 квартал
Цитата:
Если у вас просто лишняя сч/ф учтена, то прибыли это не должно касаться если правильно посчитанный налог выйдет больше, то надо сначала доплатить, а потом подавать корректировку. Более ничего не надо. Никаких санкций. Если будут пени - налоговая пришлет требование.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
Сказали спасибо: | skk-r (15.08.2016) |
16.08.2016, 17:24 | #8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: Декларация НДС за 2 квартал
Все исправила, получилась большущая доплата НДС. Есть варианты "сэкономить"?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
17.08.2016, 12:41 | #9 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Декларация НДС за 2 квартал
Цитата:
и авансовый счф в книге покупок
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
17.08.2016, 12:43 | #10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Декларация НДС за 2 квартал
есть вариант исправить как положено, судя по вашему посту что-то у вас странные записи в книгах 1 и 2кв.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
17.08.2016, 12:45 | #11 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Декларация НДС за 2 квартал
|
|
|