Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 15.08.2016, 16:10   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Декларация НДС за 2 квартал

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как безболезненно устранить ошибки по декларации НДС. Требование из налоговой получили о предоставлении пояснений. Стала проверять отчёты за 1-2 квартал, нарисовалась следующая ситуация:
Март 2016 - поступили деньги от покупателя, есть запись и в книге покупок и в книге продаж за 1 квартал.
Апрель/май 2016 - отгрузка товара, есть запись в книге продаж за 2 квартал.
Обнаружилась ошибочно повторно запись в книге покупок, но сч/ф за другим номером.
Были сбои стыковки 1С и банк-клиета, Выписка вносилась вручную, получилось: поступление денег было и зафиксировано 1 раз, а авансовый сч/ф выписан дважды под разными номерами.
Что можно предпринять в данной ситуации?
skk-r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 16:12   #2
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация НДС за 2 квартал

Написать ответ на требование и сдать корректировку.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 16:21   #3
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация НДС за 2 квартал

Исправляйте как правильно должно быть и сдавайте уточнённую декларацию
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
skk-r (15.08.2016)
Старый 15.08.2016, 16:33   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация НДС за 2 квартал

Спасибо за ответ!
Последуют ли какие санкции за этим?
Полагаю, корректировка повлечет изменение суммы налога, мы его уплачиваем с пени сразу и потом подаем корректировку. Так?
skk-r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 16:37   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация НДС за 2 квартал

За корректировкой декларации НДС последует и корректировка налогаина прибыль.
skk-r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 16:47   #6
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация НДС за 2 квартал

Цитата:
Сообщение от skk-r Посмотреть сообщение
За корректировкой декларации НДС последует и корректировка налогаина прибыль.
не обязательно.
Если у вас просто лишняя сч/ф учтена, то прибыли это не должно касаться


Цитата:
Сообщение от skk-r Посмотреть сообщение
Последуют ли какие санкции за этим?
если правильно посчитанный налог выйдет больше, то надо сначала доплатить, а потом подавать корректировку.
Более ничего не надо. Никаких санкций.
Если будут пени - налоговая пришлет требование.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
skk-r (15.08.2016)
Старый 15.08.2016, 16:51   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация НДС за 2 квартал

Очень признательна за ответ! СПАСИБО!
skk-r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 17:24   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация НДС за 2 квартал

Все исправила, получилась большущая доплата НДС. Есть варианты "сэкономить"?
skk-r вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 17.08.2016, 12:41   #9
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Декларация НДС за 2 квартал

Цитата:
Сообщение от skk-r Посмотреть сообщение
Март 2016 - поступили деньги от покупателя, есть запись и в книге покупок и в книге продаж за 1 квартал.
а в книге покупок откуда запись? Счф на аванс отражается только в книге продаж
Цитата:
Сообщение от skk-r Посмотреть сообщение
Апрель/май 2016 - отгрузка товара, есть запись в книге продаж за 2 квартал.
и авансовый счф в книге покупок
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 12:43   #10
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Декларация НДС за 2 квартал

Цитата:
Сообщение от skk-r Посмотреть сообщение
Все исправила, получилась большущая доплата НДС. Есть варианты "сэкономить"?
есть вариант исправить как положено, судя по вашему посту что-то у вас странные записи в книгах 1 и 2кв.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 12:45   #11
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация НДС за 2 квартал

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
и авансовый счф в книге покупок
Во втором квартале Вы авансовую сч. ф-ру учли в книге покупок?
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot