Корректировочная декларация по НДС за 2-ой квартал в программе 1С 7.7

[Penylka]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сформировать уточненную декларацию по НДС за 2-ой квартал в программе 1С 7.7 по этапам? Дело в том, что в первичную декларацию в книгу покупок и книгу продаж попали не все реализации и поступления. Специалист по 1С исправил эту ошибку. Теперь необходимо подать уточненную декларацию. Как я понимаю, новую декларацию я создать не могу. Я должна корректировать ту, которую подала в налоговую? Это я должна сделать с помощью доп листов разделов 8 и 9. туда должны попасть счет-фактуры, которые не были учтены? Но они не заполняются-пишет нет данных.
Заранее спасибо!

[Вес`на]

Penylka, сформируйте книги и корректирующую декларацию вновь, без доплистов, не майтесь

[Penylka]

И в поле корректировка ставлю 0? Сумма к уплате у меня увеличится, соответственно я разницу должна оплатить(то что оплатила 25.07. и то что получается сейчас) в тот же день, когда подам декларацию?

[Вес`на]

Сообщение от Penylka

И в поле корректировка ставлю 0?

я не помню как в семерке, ставите так-же как в первичной.

Сообщение от Penylka

в тот же день, когда подам декларацию?

можно и в один. Главное чтобы доплата реально ушла в этот-же день. Но лучше сегодня доплату и пени, завтра уточненку

[Penylka]

в первичной я вообще ничего не ставила...

[Вес`на]

Ну смотрите тогда что означает код 0 и код 1 в семерке

[Penylka]

Сообщение от Вес`на

можно и в один. Главное чтобы доплата реально ушла в этот-же день. Но лучше сегодня доплату и пени, завтра уточненку

А что за пени?

[Вес`на]

На сумму налога к доплате

[Penylka]

Сообщение от Вес`на

Penylka, сформируйте книги и корректирующую декларацию вновь, без доплистов, не майтесь

И еще раз уточню: делаю все манипуляцию как обычно при формировании декларации и в поле корр указываю, что она коррек. на доп листы не обращаю внимание. формирую 3 файла -сама декларация, книга покупок. книга продаж и отправляю?

[Вес`на]

Да все верно. Все так, как будто отправляете первичную, только в титуле корректировка

[Penylka]

Сообщение от Вес`на

На сумму налога к доплате

Подскажите, пожалуйста, как я могу рассчитать сумму пени?

[Penylka]

Если декларация заполнена не верно, но представлена в срок, налог уплачен (тоже в срок) - налоговая доначисляет (сумма налога+штраф 20%(ст. 122 НК) +пеня (на сумму доначисленного) - в случае занижения суммы налога к уплате) ???

[Среда]

Я бы не стала никакие пени считать...
Всё равно не сойдется с расчетом налоговой.
им надо - пришлют требование, тогда и заплатите.
На моей практике - ни разу не присылали.

[Вес`на]

Сообщение от Penylka

как я могу рассчитать сумму пени?

на калькуляторе

[Penylka]

Спасибо, Вам огромное, за помощь!

[Вес`на]

Сообщение от Среда

Я бы не стала никакие пени считать...

в плане подачи уточненки с доплатой совет плохой, но дело как грится хозяйское

[Penylka]

[QUOTE=Вес`на;1121639]я не помню как в семерке, ставите так-же как в первичной.

Сообщение от Вес`на

Да все верно. Все так, как будто отправляете первичную, только в титуле корректировка

в первичной у меня "0" стоит. в уточненной все таки "1" поставить?

[Аланда]

Сообщение от Penylka

в уточненной все таки "1" поставить?

да,в первичной декларации всегда "0",а в уточненной (корректировочной ) номер корректировки,у вас это первая корректировка декларации за этот период,значит,ставите "1".