БП (Бухгалтерия предприятия) Начисление в 1С 8.3 оплаты услуг юриста по договору возмездного оказания услуг.

[БухЮлия]

Коллеги, добрый вечер!
Помогите разобраться, совсем голова уже не соображает.
Мы оплатили юристу за представление наших интересов в суде. Сумма 72000 включая НДФЛ. Еще мы должны были заплатить страховые взносы в ПФР (22% и 5,1%). Я так понимаю, мы должны были их заплатить в день выплаты сумма вознаграждения и НДФЛ (оплата была в мае 2016 г.).
Помогите разобраться, как провести эти все начисления в 1с 8.3??? И как страховые взносы будут отражаться в отчете РСВ?

[MarinaAnna]

В разделе Зарплата и кадры, в справочнике физические лица, заполнить это физ лицо. Так как это физ лицо, не является сотрудником организации, то у него будет гражданского-правовой договор и дальнейшие операции нужно проводить не в Начислении зарплаты, а в операциях. Операции - Операции введенные вручную, счет учета выбираете 76 в корреспонденции со счетом затрат Дт 26(если у вас производство и услуги) или Дт 44 (если у вас торговая организация) и Кт 76. Делать это нужно в день выплаты вознаграждения, здесь же сделать остальные проводки, т.е. Дт 76 Кт 68 НДФЛ, Дт 26(44) начисленных взносы в ПФР Кт 69.
Далее уже смотрите в РСВ как заполнится, если не заполнится, то уж вместе здесь разберемся.

[БухЮлия]

[QUOTE=MarinaAnna;1128161]Так как это физ лицо, не является сотрудником организации, то у него будет гражданского-правовой договор
Где указать что это договор ГПХ??? Какая вкладка по физ. лицу?

[БухЮлия]

Сообщение от MarinaAnna

В разделе Зарплата и кадры, в справочнике физические лица, заполнить это физ лицо. Так как это физ лицо, не является сотрудником организации, то у него будет гражданского-правовой договор и дальнейшие операции нужно проводить не в Начислении зарплаты, а в операциях. Операции - Операции введенные вручную, счет учета выбираете 76 в корреспонденции со счетом затрат Дт 26(если у вас производство и услуги) или Дт 44 (если у вас торговая организация) и Кт 76. Делать это нужно в день выплаты вознаграждения, здесь же сделать остальные проводки, т.е. Дт 76 Кт 68 НДФЛ, Дт 26(44) начисленных взносы в ПФР Кт 69.
Далее уже смотрите в РСВ как заполнится, если не заполнится, то уж вместе здесь разберемся.

Сделала все как вы сказали, но когда начала заполнять РСВ, этот человек не попадает в раздел 6. Оформила прием на работу и все получилось )
Теперь буду ждать, примут отчет или нет.
Спасибо вам

[MarinaAnna]

Посмотрела у себя в тренировочной базе. У меня в справочнике физ лица заполнены все данные по физ лицу, т.е. ИНН, адрес, паспорт, дата рождения, св-во СНИЛС, ну в общем все данные, которые касаются физ лица.
А далее в справочнике Контрагенты, создана папка Физические лица и в ней внесено физ лицо это, у этого физ лица прописан договор ГПХ. В операциях вручную, там выбирала из справочника контрагентов, но у меня там договор аренды имущества, там только НДФЛ начисляла, взносами у меня это не облагалось. Попробуйте тоже так, а может быть из-за того, что взносами облагается, то может быть принять на работу физ лицо с указанием договора ГПХ, в приказах о приеме, там вроде как есть возможность указать, что это договор ГПХ, не смотрела, но возможно есть и срок этого договора. Только тогда наверное начисление пойдет через 70 счет, начисление сделать в день выплаты дохода, тогда и НДФЛ правильно будет удержан, по дате выплаты дохода.

[MarinaAnna]

Сообщение от БухЮлия

этот человек не попадает в раздел 6.

В раздел 6 в подраздел 6.8 ? в инд сведениях указали что это договор ?

[Среда]

Сообщение от БухЮлия

но когда начала заполнять РСВ, этот человек не попадает в раздел 6.

а взносы ему начисляются программой?

[БухЮлия]

Сообщение от Среда

а взносы ему начисляются программой?

Я начисляла в ручную.

[Среда]

Тогда и в отчет вручную рисуйте :-)

Проверьте в виде выплаты должна стоять галка, что взносы начисляются. Всякие там свойства договора проверьте.
Должны начисляться взносы программой, тогда и в отчете будут