НДС при экспорте

[Entry]

Алёнка78, на здоровье!

В вашей ситуации, вы действительно ошиблись и применили вычетов НДС больше, чем надо.
Т.е сейчас делаете уточненку за тот период. Прикладываете расчет по раздельному учету зв 4кв 15г. Считаете пени и налог к доплате. Уплачиваете и сдаете уточненку.
Свою ошибку по НДС в части экспорта вы исправили, как и надо и при этом остальные вычеты сохранили.
Захотят в Суд идти - пожалуйста. Вы при этом подстраховались и Бюджет свое получил. Поэтому инспектор должен быть доволен.
И по результатам выездной вы же все равно будете делать уточненки по всем налогам и за все периоды, где что-то найдут и вы согласитесь.
Поэтому сейчас это как бы на опережение работа, чтобы вычеты "не по экспорту" сохранить в 4кв 15г.
Правда, если еще что-то отроют в 4кв 15г, то еще одна уточненка, но в этом ничего критичного тоже нет.