Признание расходов УСН - оплатило ООО, получил ИП

[MarinaAnna]

Сообщение от mlk

Оплату аренды на 60 сч отнести не можем, так как авансы закрыть нечем (акты на ИП)

А куда ж вы еще то ее отнесете ?
Можете сделать договор займа. ИП просит в долг денег у ООО, но просит не деньги ему дать, а оплатить за него.
Вы оплачиваете Дт 60.02 Кт 51, потом эту задолженность переносите на 67 счет, займы выданные, но если ИП денег так и не вернет, то дебиторка так и будет висеть на 67 счете. Дт 67 Кт 60.02.
Ни в расходы ни в доходы суммы не идут. Закрыть 67 можно только если ИП отдаст деньги.

[mlk]

я как вариант думала отнести на
Д 76.09 (расчеты с прочими дебиторами) К 51 - уплата ООО за ИП

а дальше тупик.. если документально оформить возврат Д 51 К 76.09 - возврат долга ИП, тогда у ООО будут внереализ доходы УСН, учитывая что расходы признать не можем, ООО совсем не выгодно ;((

Сообщение от MarinaAnna

А куда ж вы еще то ее отнесете ?
ИП просит в долг денег у ООО, но просит не деньги ему дать, а оплатить за него. .

Такое возможно оформить через договор займа?

Прощение долга по договору займа по БУ уйдет в убытки, а по УСН не отразится..