Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
13.01.2017, 17:45 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.03.2016
Адрес: Тюменская область
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
6-НДФЛ
Здравствуйте. Как отразить следующую ситуацию в 6-НДФЛ: З/плата начислена за ноябрь 30.11.2016, выплатили 30.11.2016, а перечислили НДФЛ 12.12.2016 года?
стр 100 - 20 стр 110 - 20, стр 120-? Последний раз редактировалось iltimka; 13.01.2017 в 17:48. |
13.01.2017, 17:54 | #2 | |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: 6-НДФЛ
что означиют цифры =20= ???
Цитата:
30.11.16 01.12.16
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|
13.01.2017, 22:15 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.03.2016
Адрес: Тюменская область
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: 6-НДФЛ
Условные цифры: строка 100 датой 30.11.2016 (20 руб), строка 110 31.11.16 (2,60 рублей), строка 120 ( я должна оплатить 2,60 руб 01.12.2016 года), но я заплатила 12.12.2016 года
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
16.01.2017, 14:40 | #4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
Re: 6-НДФЛ
iltimka,
Вам ответили: Вы противоречите: 31.11.-не существует, дата удержания налога- это дата выплаты дохода. в вашем случае -30.11 это изначально понятно, только для 6-ндфл не важно когда вы перечислили, важно когда вы ДОЛЖНЫ это сделать. Нарушение есть, это факт. Вы хотите "спрятать" нарушение в 6-ндфл? Но при выездной вам впаяют еще плюсом искажение отчета. |
16.01.2017, 21:59 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.03.2016
Адрес: Тюменская область
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: 6-НДФЛ
Здравствуйте, форумчане! Я ошиблась с датой (машинально 31, вместо 30). Я не хочу обмануть налоговую, я хочу поставить правильную дату, а то что за это будет штраф - я знаю, так получилось
|
19.01.2017, 10:44 | #6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
|
Re: 6-НДФЛ
Доброе утро! Мы ИП платим НДФЛ как налоговый агент за физ. лицо с арендной платы. Такая ситуация не перечисляли аренду за сентябрь, ноябрь, декабрь, а ндфл уплатили 30.12.16. Вот теперь не могу понять как правильно заполнить 6нфдл. Либо вообще сумму аренды не писать по 1 и 2 разделу и указать их уже в декл за 1кв 2017, когда реально оплатим, аренду. Второй вариант указать датой перечисления и заполнить раздел 1 ндфл???? Что посоветуете???
|
19.01.2017, 11:51 | #7 |
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ
аренду физику налом отдаёте?
Раз заплатили налог, я бы сделала вид, что аренду перечисляли. Т.е. указала бы в 6-НДФЛ дату уплаты и сумму, соответствующие дате и сумме уплаченного налога.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
19.01.2017, 11:56 | #8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
|
Re: 6-НДФЛ
Физику на карту кидаем со своей карты. У нас УСН 6% расходы не учитываем. Наверное тоже так сделаю чтобы не было лишних вопросов.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.01.2017, 12:17 | #12 |
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ
А какой крайний срок перечисления налога при выплате аренды? Если не ошибаюсь, то день, следующий за днём выплаты дохода.
Тогда выходит, что если ставить выплату аренды 30 или 31 числа, то крайний срок по-любому 09.01.17. Вам решать, отражать эту выплату уже в 1 кв. или ещё в 4м.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
19.01.2017, 16:22 | #15 |
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ
Капец.
Короче я не знаю как, но в апреле заплатила НДФЛ на 182р. меньше. Как бы мне сейчас так извернуться, чтобы незаметно его заплатить и красивые отчёты посдавать? Если я укажу в п/п период апрель, то сразу будет видно. Хотя сейчас, что не укажи - срок то уже всё равно прошел... А как быть с 6-НДФЛ? Указать в 4 квартале 30.04.16 стр. 130 = 0 10.05.16 стр. 140 = 182 11.05.16 так что ли?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
19.01.2017, 16:34 | #16 |
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ
нет, не так.
Надо корректировать полугодие. Указать там верную сумму удержанного налога. И всё. А уплата теперь пройдёт как пройдёт. Стала всё по новой пересчитывать, так за 9 мес. не верно сумму по строке 130 указала... Вот как считала? Ведь выверяла всё! Пенёк!
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
|