Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,937
Спасибо: 37
|
![]()
Подскажите, не могу сообразить. В разношу все платежки и накладные/счета-фактуры по договорам - по счетам, то есть чтобы оплаченная сумма закрылась накладной. Так вот, получилось, что некоторые договора не закрылись, а следующие платили уже на меньшую сумму - с учетом той разницы. И на 60 и на 62 счете такая петрушка. Не могу сообразить, как оставшуюся сумму с договора "счет 10" перекинуть на "счет 25" (к примеру). То есть по контрагенту все ровно, а в договорах хвосты((((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,937
Спасибо: 37
|
![]()
Не подскажите, как это сделать, чтобы правильно было? 62 счет в особенности интересует.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
![]() Цитата:
(см. письма): 1.Письмо Депратамента налоговой...политики Минфина от 18.07.2016г. № 03-07-11/41972 2.Письмо Минфина от 14.10.2015г. № 03-07-11/58845 + акты взаимозачета с контрагентом подписать (доступно в том же документе Корректировка долга) Последний раз редактировалось КЕЕ; 21.03.2017 в 16:52. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|