2-НДФЛ за арендодателя

[esik89]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста первый раз связываюсь с 2-НДФЛ у нас ИП арендует помещение у физ.лица, и за него платит НДФЛ. Я не могу понять как правильно надо заполнить 2-НДФЛ. Кого надо записывать в шапку? ИП или арендодателя? и по суммам как правильно разнести?
Арендная плата производилась по квартально. Даты проплат:
29.12.2015 12000 за 1 квартал 2016 - налог с него 1560(13%)
05.08.2016 за май и июнь(апрель пропущен - был ремонт) 6000 - налог с него 780
05.08.2016 аренда за 3 квартал 9000- налог с него 1170
аренда за 4 квартал 9000 - налог с него 1170
Помогите пожалуйста!!!!!!!! И до какого надо сдать в налоговую?И говорят там еще 6-НДФЛ надо было подавать....

[Вес`на]

esik89, 2-НДФЛ заполняется на физлицо, получившее доход. В вашем случае это арендодатель.

Сообщение от esik89

29.12.2015 12000 за 1 квартал 2016 - налог с него 1560(13%)

это у вас должно было быть отражено в 2-НДФЛ за 2015 год, а не сейчас

Сообщение от esik89

05.08.2016 за май и июнь(апрель пропущен - был ремонт) 6000 - налог с него 780
05.08.2016 аренда за 3 квартал 9000- налог с него 1170
аренда за 4 квартал 9000 - налог с него 1170

заполняете месяц август, доходы общей суммой, НДФЛ тоже. Исчисленный=удержанный=перечисленный

Сообщение от esik89

до какого надо сдать в налоговую?

до 3 апреля 2-НДФЛ за 2016г и 6-НДФЛ за 4кв. И нулевой 6-НДФЛ за 1, 2 кварталы. А за 3кв. уже заполненный, т.к. доход был выплачен 05.08

[Вес`на]

Сообщение от esik89

аренда за 4 квартал 9000 - налог с него 1170

это тоже 05.08? Или когда?

[esik89]

31.01.2017г.

[Вес`на]

Сообщение от esik89

31.01.2017г.

это пойдет в отчеты за 2017г. К 2016-ому отношения не имеет

[esik89]

Я поставила код 1400 правильно? и сумму написала 15000.

[Вес`на]

да, все верно