Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 14.12.2015, 11:33   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Алименты, Анализ учета УСН (Расход на оплату труда)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2390) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.85)

Здравствуйте. При удержании алиментов вручную суммы в отчете "Анализ учета по УСН" отображаются некорректно.

Пример.

Одному из сотрудников (Тарасов) делаем удержание алиментов вручную в начислении ЗП. Далее создаем операцию, введенную вручную Дт 70 Кт 76,41 и Дт 70 Кт 73.03. (рис 1,2). Платежное поручение на прочие выплаты (для уплаты алиментов) и Списание с р\с итог удержаний Тарасова.

1- с сентября месяца суммы "Выплачено" и "Принято к расходам" не равны. (рис 3,4)

2- делаем отчет "Анализ учета по УСН - Расходы на оплату труда" Начальный Остаток увеличивается на сумму удержания каждый месяц. С начала периода (январь 2014 г) удержания по Тарасову. (рис 5,6,7,8)


Подскажите с чем это может быть связано?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Начисл Зарплаты сентябрь 2015.png
Просмотров: 1077
Размер:	41.5 Кб
ID:	21526   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Операция вручную сентябрь 2015.png
Просмотров: 1029
Размер:	33.0 Кб
ID:	21527   Нажмите на изображение для увеличения
Название: анализ состояния ну по УСН август 2015 .png
Просмотров: 1094
Размер:	52.5 Кб
ID:	21528  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: анализ состояния ну по УСН сентябрь 2015.png
Просмотров: 1016
Размер:	54.0 Кб
ID:	21529   Нажмите на изображение для увеличения
Название: анализ состояния ну по УСН январь 2014.png
Просмотров: 1027
Размер:	43.4 Кб
ID:	21530   Нажмите на изображение для увеличения
Название: анализ состояния ну по УСН февраль 2014.png
Просмотров: 1003
Размер:	54.0 Кб
ID:	21531  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: анализ состояния ну по УСН март 2014.png
Просмотров: 954
Размер:	51.3 Кб
ID:	21532   Нажмите на изображение для увеличения
Название: анализ состояния ну по УСН  апрель 2014.png
Просмотров: 1007
Размер:	51.2 Кб
ID:	21533  
ptica вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 18:53   #2
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Алименты, Анализ учета УСН (Расход на оплату труда)

вот тут не смотрели?! на сайте ИТС
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 13:52   #3
Просто бухгалтер
 
Аватар для Катюха
 
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
По умолчанию Re: Алименты, Анализ учета УСН (Расход на оплату труда)

Цитата:
Сообщение от ptica Посмотреть сообщение
Начальный Остаток увеличивается на сумму удержания каждый месяц.
вопрос решили? А тоже мучает вопрос?
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..
Катюха вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.07.2016, 13:39   #4
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Алименты, Анализ учета УСН (Расход на оплату труда)

Катюха, вроде нет проблемы... Какая редакция БП? 2 или 3?
В 3.0 алименты указываются на закладке "удержания". По ним автоматически формируется проводка и остаток по зпл они не увеличивают. Надо только потом не забыть при перечислении алиментов указать, что Расходы принимаются.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 13:51   #5
Просто бухгалтер
 
Аватар для Катюха
 
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
По умолчанию Re: Алименты, Анализ учета УСН (Расход на оплату труда)

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Какая редакция БП? 2 или 3?
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.36)
В анализе состояния налогового учета по УСН - оплата труда - долг по з/пл за сотрудником тянется вместе со всеми начисленными алиментами.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..
Катюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 14:36   #6
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Алименты, Анализ учета УСН (Расход на оплату труда)

В 2.0 это не реализовано.
По хорошему надо бы после начисления з/пл делать ручную операцию на удержание алиментов.
В спр. начисления создать алименты:

  1. Цитата:
  2. Меню Зарплата - Сведения о начислениях - Начисления организаций.
  3. Нажмите на кнопку Добавить
  4. В поле Наименование заполните название вида расчета, в нашем примере - Удержание алиментов
  5. В поле Код укажите код расчета (он должен быть уникальным).
  6. В поле Отражение в бухучете указывается корреспонденция счетов, которая будет формироваться при отражении в учете удержания. В нашем примере выберите способ Не отражать в бухучете.
  7. В поле НДФЛ укажите код дохода с точки зрения налогообложения НДФЛ. В нашем примере данное поле не заполняется, т.к. сумма удержания не должна уменьшать налогооблагаемую базу по НДФЛ.
  8. В поле Страховые взносы выберите способ учета доходов сотрудников при исчислении страховых взносов. В нашем примере выберите Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами.
  9. Поле Вид начисления по ст.255 НК не заполняется, т.к. удержания в счет погашения займа не относятся к расходам на оплату труда.
  10. В поле ФСС (страхов. несч. случаев до 2011 г.) положение переключателя на исчисление взносов в ФСС от НС и ПЗ с 2011 года не влияет. С 2011 года поле Страховые взносы используется и для настройки обложения начисления взносами на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
  11. В поле ЕСН (до 2010 г.) укажите порядок включения начисления в налоговую базу для исчисления ЕСН. С 2010 г. ЕСН не используется.
В док. Начисление з/пл можно добавить строку с алиментами и указать сумму с минусом. Это нам понадобится, чтобы Ведомость на выплату заполнялась за минусом алиментов.

Затем для проводок и УСН нужно создать "Операция, введенная вручную".
Я предполагаю, что при ведении з/пл в БП работников не много ... поэтому предложу операцию заполнить след.способом (так меньше вероятность ошибок в регистрах):
1.Способ заполнения выбрать "сторно движений документа", ниже выбрать документ по начислению з/пл за этот месяц, нажать "Заполнить".
2. Нажать "Корректировка регистров". Нужно оставить галки только для регистров накопления "Прочие расчеты" и "Расходы при УСН". ОК, согласиться с удалением ненужных регистров.
3. Проводки БУ все удаляем и формируем свои на алименты.
4. На закладке "Прочие расчеты" оставляем только тех работников у кого алименты и ставим сумма алиментов с "-".
5. На закладке "Расходы при УСН" тоже оставляем только строки с нужными работниками и суммы также с минусом. Строки с налогами естественно удаляем.

Вот такая заморока каждый месяц сразу после начисления з/пл.

Не обрадую - это не всё) Т.к. ситуация тянется уже давно, то в регистрах УСН данные по з/пл кривые и их надо выравнивать такой же ручной операцией. Здесь проще показать, чем описать как выявить суммы для исправления...
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 14:43   #7
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Алименты, Анализ учета УСН (Расход на оплату труда)

Катюха, я вроде тебе настраивала отчет по проверке упрощенки? .. вот оттуда и брать данные для Расходов при УСН. Также можно настроить и Прочие расчеты.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 15:13   #8
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Алименты, Анализ учета УСН (Расход на оплату труда)

Ян@, пока ты тут, ну или когда будет время http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=1112276#post1112276
мне там уже сто раз всё объяснили, а я так ничего и не поняла. речь о правильном отражении выплат за аренду ТС сначала в ЗУП а потом и в 1С. Чтобы через сч.76.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.07.2016, 16:55   #9
Просто бухгалтер
 
Аватар для Катюха
 
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
По умолчанию Re: Алименты, Анализ учета УСН (Расход на оплату труда)

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
В док. Начисление з/пл можно добавить строку с алиментами и указать сумму с минусом.
именно так и делаю

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Вот такая заморока каждый месяц сразу после начисления з/пл.
классс, завтра попробую

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Т.к. ситуация тянется уже давно, то в регистрах УСН данные по з/пл кривые и их надо выравнивать такой же ручной операцией.
нее, не давно с марта месяца
Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Катюха, я вроде тебе настраивала отчет по проверке упрощенки? ..
Яночка так када это было, и база была другая и фирма тоже
Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
вот оттуда и брать данные для Расходов при УСН.
а в анализе состояния налогового учета по УСН разве не полностью отражается информация
Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Также можно настроить и Прочие расчеты.
и это хочу
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..
Катюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 17:13   #10
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Алименты, Анализ учета УСН (Расход на оплату труда)

Цитата:
Сообщение от Катюха Посмотреть сообщение
не давно с марта месяца
Ну так вообще хорошо, переделаешь и всё будет норм после перепроведения документов.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 15:06   #11
Просто бухгалтер
 
Аватар для Катюха
 
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
По умолчанию Re: Алименты, Анализ учета УСН (Расход на оплату труда)

Ян@чка, нужна помощь, если не сложно посмотри...


Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
На закладке "Прочие расчеты" оставляем только тех работников у кого алименты и ставим сумма алиментов с "-".
что именно с минусом, посмотри что у меня есть когда заполнила, где ставить сумму алиментов (14261,80 - алименты), там где РКО или начисление
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок 1.PNG
Просмотров: 868
Размер:	79.2 Кб
ID:	22762  
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..
Катюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 15:10   #12
Просто бухгалтер
 
Аватар для Катюха
 
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
По умолчанию Re: Алименты, Анализ учета УСН (Расход на оплату труда)

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
5. На закладке "Расходы при УСН" тоже оставляем только строки с нужными работниками и суммы также с минусом. Строки с налогами естественно удаляем.
какие суммы с минусом? Что оставлять?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок 2.PNG
Просмотров: 849
Размер:	82.4 Кб
ID:	22763  
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..
Катюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 17:31   #13
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Алименты, Анализ учета УСН (Расход на оплату труда)

Катюха, в "Прочие расчеты" оставляешь строку с Начислением з/пл.
В "Расходы при УСН" по строке "приход"
все суммы с минусом
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 18:23   #14
Просто бухгалтер
 
Аватар для Катюха
 
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
По умолчанию Re: Алименты, Анализ учета УСН (Расход на оплату труда)

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
все суммы с минусом
да они там все с минусом, а ничего что там не сумма алиментов, а то у тебя написано
Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
На закладке "Прочие расчеты" оставляем только тех работников у кого алименты и ставим сумма алиментов с "-".
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..
Катюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 09:45   #15
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Алименты, Анализ учета УСН (Расход на оплату труда)

Цитата:
Сообщение от Катюха Посмотреть сообщение
а ничего что там не сумма алиментов
Катюха, ну конечно сумму меняешь на сумму алиментов - это и будет их удержание для УСН
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 12:19   #16
Просто бухгалтер
 
Аватар для Катюха
 
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
По умолчанию Re: Алименты, Анализ учета УСН (Расход на оплату труда)

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
это и будет их удержание для УСН
Яночка - кудесница. Все работает)))
Спасибо огромное)))
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..
Катюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 19:32   #17
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Алименты, Анализ учета УСН (Расход на оплату труда)

Добрый вечер.
У меня аналогичная проблема с алиментами. Все сделала, как Вы сказали, но все равно сумма перечисленных алиментов не встает в выплаты (и соответственно в расходы). Честно говоря, исправлять это все в "анализе состояния по УСН" у меня сил уже нету.
Я из документа списания с расчетного счета через кнопку "КУДиРа" руками включила это в расходы и в анализе у меня все ушло в "прочие расходы".
Согласна, это не совсем верно, но как Вы думаете не возникнут ли в дальнейшем какие-либо проблемы с расчетами по УСН? Обычно смотрю именно через книгу доходов и расходов.
P. S. Яна, если у Вас найдется время и мне помочь с аналогичной проблемой, то сделаю тут скриншоты. Хотелось бы красоту навести
LittleBunny вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot