Форум: Сроки выплаты зп Страница [4] Форум Главбух

Тигруша · 31.03.2017, 15:39

А вот тут я Вам не подскажу.
Сама так же сдала

Сижу и думаю, сдавать корректировку или нет?
в прошлом году "Главбух" выпустила книжечку такую, как 6 ндфл в примерах. И там я прочитала, что надо в таких случаях указывать в том квартале, в котором выплатили. А тут я в марте увидела письмо-разъяснение от октября 16 года и задумалась...

Lisa-Mari · 31.03.2017, 15:40

Цитата:

Сообщение от Тигруша

А вот тут я Вам не подскажу.
Сама так же сдала

Сижу и думаю, сдавать корректировку или нет?
в прошлом году "Главбух" выпустила книжечку такую, как 6 ндфл в примерах. И там я прочитала, что надо в таких случаях указывать в том квартале, в котором выплатили. А тут я в марте увидела письмо-разъяснение от октября 16 года и задумалась...

Выплатили что? Зарплата выплачена декабрем, удержан НДФЛ декабрем.

Вес`на · 31.03.2017, 15:43

Цитата:

Сообщение от Тигруша

Сижу и думаю, сдавать корректировку или нет?

думаю нет, не сдавать. Никакого тут криминала нет. В КРСБ у налоргов дата уплаты 09.01 в любом случае, налог уплачен накануне, ничего страшного. Это всего-лишь срок. Если бы фактическая уплата НДФЛ была 09.01, то тогда однозначно сдавать бы пришлось корректировку

Lisa-Mari · 31.03.2017, 15:45

Цитата:

Сообщение от Вес`на

думаю нет, не сдавать. Никакого тут криминала нет. В КРСБ у налоргов дата уплаты 09.01 в любом случае, налог уплачен накануне, ничего страшного. Это всего-лишь срок. Если бы фактическая уплата НДФЛ была 09.01, то тогда однозначно сдавать бы пришлось корректировку

Вот мне тоже кажется, что смысла нет, ибо 09.01. - это просто крайний срок перечисления. Факт выплаты з/п - декабрь, удержан и перечислен НДФЛ декабрем. Что еще надо?

Lisa-Mari · 31.03.2017, 15:51

Только что говорила с инспектором по 6-НДФЛ и вот что она сказала в тему, что з/п перечислена 30.12., она говорит, что это все равно должно стоят в 4 квартале, потому что мы смотрим дату удержания, а когда перечислили НДФЛ - это уже другая проблема, может и через месяц. Говорит, что даже если з/п перечислили 30-го, а НДФЛ перечислили только 09.01. - все равно ставьте в 4 квартал 2016 года. Вот так она сказала. Я пытала ее, пытала, она говорит, что в любом случае это НЕ ошибка. Короче, хрен знает, но вот такая вот инфа от моего инспектора.

Тигруша · 31.03.2017, 15:51

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Выплатили что? Зарплата выплачена декабрем, удержан НДФЛ декабрем.

я зарплату в декабре выплатила 28 числа. тут проблем нет.
начислено 31.12.16
удержано 28.12.16
перечислено 28.12.16 срок уплаты налога 29.12.16
а вот с отпускными по другому получилось.
начислено 28.12.16
удержано 28.12.16
перечислено 28.12.16, а срок уплаты налога 31.12.16, т.к. это выходной день, то выходит 09.01.17. а это уже 2 раздел 1 квартала 2017 года.
ну и в остальных последних месяцах квартала.

Цитата:

Сообщение от Вес`на

думаю нет, не сдавать. Никакого тут криминала нет. В КРСБ у налоргов дата уплаты 09.01 в любом случае, налог уплачен накануне, ничего страшного. Это всего-лишь срок. Если бы фактическая уплата НДФЛ была 09.01, то тогда однозначно сдавать бы пришлось корректировку

ну вот я тоже к этому склоняюсь. у них по первому разделу с моим 2 ндфл все сойдется, по срокам уплаты суммы на счетах уже есть.

Среда · 04.04.2017, 13:03

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Говорит, что даже если з/п перечислили 30-го, а НДФЛ перечислили только 09.01. - все равно ставьте в 4 квартал 2016 года. Вот так она сказала.

Слова к делу не пришьёшь...
Во всех официальных разъяснениях пишут, что операция отражается в периоде её завершения. Завершили январём - значит это уже 1 квартал.

Lisa-Mari · 04.04.2017, 13:05

Цитата:

Сообщение от Среда

Слова к делу не пришьёшь...
Во всех официальных разъяснениях пишут, что операция отражается в периоде её завершения. Завершили январём - значит это уже 1 квартал.

Вы бы стали сдавать корректировку с случае, если з/п выплачена 30-го декабря, а НДФЛ перечислен 9-го января? Вообщем-то мне сдать не сложно. Просто раздумываю))

Среда · 04.04.2017, 13:10

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Вы бы стали сдавать корректировку с случае, если з/п выплачена 30-го декабря, а НДФЛ перечислен 9-го января?

В этом случае - однозначно да.
У Вас, как я поняла НДФЛ 30го уплачен. Тут не стала бы, если нет вопросов у налоговой.
Выше Вес`на, Вам всё так же ответила.

Lisa-Mari · 04.04.2017, 14:26

Цитата:

Сообщение от Среда

В этом случае - однозначно да.
У Вас, как я поняла НДФЛ 30го уплачен. Тут не стала бы, если нет вопросов у налоговой.
Выше Вес`на, Вам всё так же ответила.

У меня 2 ситуации:
ООО выплатила з/п 30-го дек и в этот же день перечислила НДФЛ,
ИП выплатил з/п 30-го дек, а перечислил НДФЛ 9-го янв.
Все это я впихнула в 4 квартал. В каком из этих двух случаев надо корректировку сдать?

Arhimed. · 04.04.2017, 15:46

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Все это я впихнула в 4 квартал.

впихнула и впихнула - пусть там и лежит, где уже попривыкла

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

В каком из этих двух случаев надо корректировку сдать?

не надо тревожить - больней будет

Среда · 04.04.2017, 16:07

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

В каком из этих двух случаев надо корректировку сдать?

Во втором.

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

не надо тревожить - больней будет

ничего не будет.

Arhimed. · 04.04.2017, 16:30

Цитата:

Сообщение от Среда

Во втором.

я бы не правил

Среда · 05.04.2017, 15:16

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

я бы не правил

Ну и был бы не прав.
они уплатили НДФЛ в январе !!! Как его можно в 4кв. отнести? Ладно бы только срок.

Lisa-Mari · 11.04.2017, 09:34

Подскажите, заполняю 6-НДФЛ за 1 квартал.
Интересует, верно ли я заполнила строку 070 1 раздела, у меня в ней "сидят" все строки 140 2 раздела, то есть и декабрьская з/п. Это верно? Просто налогоплательщик ругается, что строка 070 превышает 040.

Вес`на · 11.04.2017, 10:00

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

строка 070 превышает 040

не обращайте внимания

Среда · 11.04.2017, 10:36

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

в ней "сидят" все строки 140 2 раздела, то есть и декабрьская з/п. Это верно?

да, это верно.

Lisa-Mari · 13.04.2017, 15:48

Товарищи, подскажите, вот в посте 75 во вложении, до конца чтоб уж убедиться, в раздел 1 у меня входят начисления по з/п за январь+февраль+март, а в раздел 2 выплаты зарплаты за декабрь+январь+февраль+отпускные март. Верно? То есть декабрьская у нас только во 2 разделе сидит? Ничего я не путаю? В 1-ом же ее быть не должно, так как она была в 1-ом разделе за 4 квартал?

Вес`на · 13.04.2017, 16:04

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

То есть декабрьская у нас только во 2 разделе сидит?

только там, в 1-ом разделе только стр.70

Lisa-Mari · 13.04.2017, 16:06

Цитата:

Сообщение от Вес`на

только там, в 1-ом разделе только стр.70

Да, про строку 70 не упомянула. Спасибо.

31.03.2017, 15:39	#61
Тигруша статус: старший бухгалтер Регистрация: 16.03.2017 Сообщений: 153 Спасибо: 31	Re: Сроки выплаты зп А вот тут я Вам не подскажу. Сама так же сдала Сижу и думаю, сдавать корректировку или нет? в прошлом году "Главбух" выпустила книжечку такую, как 6 ндфл в примерах. И там я прочитала, что надо в таких случаях указывать в том квартале, в котором выплатили. А тут я в марте увидела письмо-разъяснение от октября 16 года и задумалась...

31.03.2017, 15:51	#65
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: Сроки выплаты зп Только что говорила с инспектором по 6-НДФЛ и вот что она сказала в тему, что з/п перечислена 30.12., она говорит, что это все равно должно стоят в 4 квартале, потому что мы смотрим дату удержания, а когда перечислили НДФЛ - это уже другая проблема, может и через месяц. Говорит, что даже если з/п перечислили 30-го, а НДФЛ перечислили только 09.01. - все равно ставьте в 4 квартал 2016 года. Вот так она сказала. Я пытала ее, пытала, она говорит, что в любом случае это НЕ ошибка. Короче, хрен знает, но вот такая вот инфа от моего инспектора.

13.04.2017, 15:48	#78
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: Сроки выплаты зп Товарищи, подскажите, вот в посте 75 во вложении, до конца чтоб уж убедиться, в раздел 1 у меня входят начисления по з/п за январь+февраль+март, а в раздел 2 выплаты зарплаты за декабрь+январь+февраль+отпускные март. Верно? То есть декабрьская у нас только во 2 разделе сидит? Ничего я не путаю? В 1-ом же ее быть не должно, так как она была в 1-ом разделе за 4 квартал?