Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#3201 | ||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#3202 |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
![]()
Была на семинаре 1С вчера.
Озадачили. Данные в строке 080 отчета 6-НДФЛ в программе 1 С напрямую зависят от даты подписи (внизу титульного листа) отчета. Т.к. в строку 080 попадает сумма налога, не удержанного на дату отчета и меняется автоматически в зависимости от этой даты. Сослались на разъяснения ФНС и письмо от 19.07.16 "БС-4-11/12975. Письмо не читала и в программе не проверяла. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3203 | |
Шмотошница ...
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#3204 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3205 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
![]()
А я вот ещё раз посмотрела это письмо, на которое ссылаются программисты.
По строке 080 "общая сумма налога, не удержанная налоговым агентом нарастающим итогом с начала налогового периода" раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ указывается общая сумма налога, не удержанная на отчетную дату налоговым агентом, нарастающим итогом с начала налогового периода, с учетом положений пункта 5 статьи 226 Кодекса и пункта 14 статьи 226.1 Кодекса. По данной строке отражается общая сумма налога, не удержанная налоговым агентом с полученных физическими лицами доходов в натуральной форме и в виде материальной выгоды при отсутствии выплаты иных доходов в денежной форме. Мы уже неоднократно обсуждали в этой теме, как заполнять строку 080. Я думаю, что сами "одинэсники" неправильно поняли письмо ИФНС и прописали программу так, чтобы мартовский НДФЛ попадал в 80 строку. Если зарплату за март выдаём в апреле, в строке 80 за 1 квартал должен быть "0" , а не мартовский (неудержанный) НДФЛ, так как мартовская зарплата не является "доходом в натуральной форме". ИМХО. Может кто-то меня поправит...
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание Последний раз редактировалось Elene_L; 06.04.2017 в 14:57. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3207 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3208 |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#3209 |
Чертополох
|
![]()
да мы уже ничему не удивляемся )))
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3212 |
Чертополох
|
![]()
Ну вот и я затупила...
1кв 2017 строка 070 декабрьский НДФЛ (с декабрьской зарплаты), который проходит по второму разделу не нужно ведь включать? т.е. 1 раздел исключительно 2017год?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3213 | |||
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
![]() Цитата:
![]() поторопилась((Это для меня-да (у меня нет переходных выплат) А у вас-включается (если выплачен доход и удержан НДФЛ в 2017)
Последний раз редактировалось КЕЕ; 07.04.2017 в 16:03. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#3215 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
чего да? Если он у вас удержан в январе, то в 1 разделе за 4кв.2016г его нет, т.е. стр.40<стр.70 на сумму декабрьского НДФЛ, который вы отразите в стр.70 за 1кв.2017г.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Среда (07.04.2017) |
![]() |
#3217 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3218 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
|
![]() Цитата:
У меня например выплачена 30.12.2016 Дата получения дохода в виде з/пл за декабрь 2016- 31.12.2016 -правильно? Дата исчисления и удержания налога 30.12.2016 НО! Срок перечисления 09.01.2017., поэтому в отчете за 4 кв.2016 в раздел 1 я декабрьский НДФЛ включала, а в раздел 2 нет, включаю во 2 раздел за 1 кв.2017. А в 1 раздел 1кв.2017 у меня декабря нет. Ведь так же? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3219 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
т.е. в январе он удержан и уплачен
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3220 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
Среда, у тебя в 6НДФЛ за 4кв. в разделе 1 стр.70 меньше стр.40 на сумму декабрьского НДФЛ?
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|