Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 21.02.2017, 09:39   #21
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: НАЛОГ На Имущество

SenioritaBonita, здравствуйте!
Переплату можете зачесть в счет другого налога. Но, дороже ваше время будет на оформление.
Если имущество самортизировалось и осталось на балансе, то декларация есть, а налога уже нет.
Если ОС списали с баланса, то у вас ОС нет и объекта нет, то "нулевой" декларации тоже нет.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
SenioritaBonita (21.02.2017)
Старый 21.02.2017, 09:46   #22
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: НАЛОГ На Имущество

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
это почему?
объект присутствует, просто остаточная 0
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 09:51   #23
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: НАЛОГ На Имущество

Да вспомнила уже, почему
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 22.03.2017, 12:52   #24
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
По умолчанию Re: НАЛОГ На Имущество

Всем привет. Случился странный затык с проводками по налогу на имущество к уменьшению по итогам года. У меня 1С 7.7 Бухгалтерия. Сделала я проводку:
Д 91.2 (налоги на имущество) К 68.8 "-27" руб
Начала считать налог на прибыль, так эта проводка уменьшает мне прочие расходы по счету 91.2 на 27 рублей. Видимо 1С воспринял это как сторно. Так не должно быть. Ну я пошла другим путем, сделала другую проводку:
Д 68.8 К 91.2 (налоги на имущество) "27" руб без минуса. Программа на этот раз посчитала расходы правильно, налог на прибыль соответственно уменьшился на 5,4 рубля, но у меня теперь висит кредитовое сальдо по счету 91,9 Сальдо пр. дох. и расх. на эти 27 рублей. А это тоже в корне не верно, ведь счет 91 не должен иметь сальдо на отчетную дату. Он наверное в счет 99 списаться просится, но тоже нельзя, это ведь не доход, а просто налог к уменьшению. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Спасибо!
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 15:35   #25
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
По умолчанию Re: НАЛОГ На Имущество

О! До меня доперло самостоятельно)
Правильно делать так: Д 91.2 (налоги на имущество) К 68.8 "-27" руб
Именно сторно, по крайней мере в семерке, тогда и оборотка финальная не поплывет.
А что касается налога на прибыль, то эта проводка должна уменьшать расход, и тем самым увеличивать налоговую базу по налогу на прибыль, так что изначально все верно. Меня сбило с толку, что я думала, что это никак не должно влиять на налог на прибыль. Оказалось, что должно.
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 13:06   #26
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: НАЛОГ На Имущество

Авансы по налогу на имущество платим туда же (КБК) что и сам налог?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 13:13   #27
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: НАЛОГ На Имущество

Втудаже
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 13:16   #28
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: НАЛОГ На Имущество

Хотела уже сдать и заплатить... а фиг: надо март закрыть сначала.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.04.2017, 13:20   #29
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: НАЛОГ На Имущество

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
надо март закрыть сначала
амортизацию в Закрытии месяца проведи и можешь сдаваться
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 13:21   #30
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: НАЛОГ На Имущество

Эт да, можно...
но лучше уж по порядку всё... ну её эту 1С - напортачит чего-нибудь )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 13:28   #31
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: НАЛОГ На Имущество

Я всегда так делаю, делаю групповое перепроведение, провожу амортизацию, заполняю расчет и сдаю
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 17:18   #32
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: НАЛОГ На Имущество

Это правильно, что в строке 210 Раздела 2 Расчёта по имуществу "Остаточная стоимость ОС по состоянию на..." стоит стоимость всех ОС, даже тех, на которые налог не платим и которые в расчёте (и в декларации) не участвуют?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 17:21   #33
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: НАЛОГ На Имущество

Ага, правильно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Среда (10.04.2017)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot