Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
21.02.2017, 09:39 | #21 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НАЛОГ На Имущество
SenioritaBonita, здравствуйте!
Переплату можете зачесть в счет другого налога. Но, дороже ваше время будет на оформление. Если имущество самортизировалось и осталось на балансе, то декларация есть, а налога уже нет. Если ОС списали с баланса, то у вас ОС нет и объекта нет, то |
Сказали спасибо: | SenioritaBonita (21.02.2017) |
21.02.2017, 09:46 | #22 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: НАЛОГ На Имущество
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
21.02.2017, 09:51 | #23 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: НАЛОГ На Имущество
Да вспомнила уже, почему
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.03.2017, 12:52 | #24 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: НАЛОГ На Имущество
Всем привет. Случился странный затык с проводками по налогу на имущество к уменьшению по итогам года. У меня 1С 7.7 Бухгалтерия. Сделала я проводку:
Д 91.2 (налоги на имущество) К 68.8 "-27" руб Начала считать налог на прибыль, так эта проводка уменьшает мне прочие расходы по счету 91.2 на 27 рублей. Видимо 1С воспринял это как сторно. Так не должно быть. Ну я пошла другим путем, сделала другую проводку: Д 68.8 К 91.2 (налоги на имущество) "27" руб без минуса. Программа на этот раз посчитала расходы правильно, налог на прибыль соответственно уменьшился на 5,4 рубля, но у меня теперь висит кредитовое сальдо по счету 91,9 Сальдо пр. дох. и расх. на эти 27 рублей. А это тоже в корне не верно, ведь счет 91 не должен иметь сальдо на отчетную дату. Он наверное в счет 99 списаться просится, но тоже нельзя, это ведь не доход, а просто налог к уменьшению. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? Спасибо! |
24.03.2017, 15:35 | #25 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: НАЛОГ На Имущество
О! До меня доперло самостоятельно)
Правильно делать так: Д 91.2 (налоги на имущество) К 68.8 "-27" руб Именно сторно, по крайней мере в семерке, тогда и оборотка финальная не поплывет. А что касается налога на прибыль, то эта проводка должна уменьшать расход, и тем самым увеличивать налоговую базу по налогу на прибыль, так что изначально все верно. Меня сбило с толку, что я думала, что это никак не должно влиять на налог на прибыль. Оказалось, что должно. |
10.04.2017, 13:06 | #26 |
Чертополох
|
Re: НАЛОГ На Имущество
Авансы по налогу на имущество платим туда же (КБК) что и сам налог?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
10.04.2017, 13:16 | #28 |
Чертополох
|
Re: НАЛОГ На Имущество
Хотела уже сдать и заплатить... а фиг: надо март закрыть сначала.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
10.04.2017, 13:20 | #29 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: НАЛОГ На Имущество
амортизацию в Закрытии месяца проведи и можешь сдаваться
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
10.04.2017, 13:21 | #30 |
Чертополох
|
Re: НАЛОГ На Имущество
Эт да, можно...
но лучше уж по порядку всё... ну её эту 1С - напортачит чего-нибудь )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
10.04.2017, 17:18 | #32 |
Чертополох
|
Re: НАЛОГ На Имущество
Это правильно, что в строке 210 Раздела 2 Расчёта по имуществу "Остаточная стоимость ОС по состоянию на..." стоит стоимость всех ОС, даже тех, на которые налог не платим и которые в расчёте (и в декларации) не участвуют?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
|