НДФЛ с аренды физ лицу

[Марина2017]

Добрый день!
Платим арендную плату за квартиру физ лицу, не являющемуся сотрудником фирмы. Можно ли в 1с 8.3 начислять НДФЛ в момент выплаты автоматически?

[MarinaAnna]

Сообщение от Марина2017

Можно ли в 1с 8.3 начислять НДФЛ в момент выплаты автоматически?

Автоматически - вроде бы нет. Операцией вручную .

[Среда]

Делаю вот такую операцию.
Смущает сумма начисленного НДФЛ.
Так-то она правильная... но!! Платим то мы без копеек.
т.е. например в первом месяце я должна заплатить 1195р., а во втором - 1196р...
Начислять тоже так? И удерживать? т.е. в одном месяце сотруднику выплачивать 8000,40р., в другом 7999,40?
Или как?

[Среда]

А если начилсять с копейками, а платить без копеек, то они будут мотыляться постоянно...

[Arhimed.]

Среда, а пачиму у тебе налох с копейками удерживается?
он должен фомироваться в цельных рубликах!

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Начислять тоже так?

Сообщение от Среда

А если начилсять с копейками,

воопче то ты должна начислять стока скока прописано в договрре

[Среда]

Arhimed., потому, что я так на калькуляторе посчитала )))
Вообще-то он считается с копейками... а удерживается/уплачивается без. Вот я и думаю, как лучше разрулить ситуацию, чтобы ни самой не запутаться, ни программу не запутать.

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

потому, что я так на калькуляторе посчитала )))

когда то предыдущий бух в предыдущем моём предприятии кредиторскую задолженность перед электриками считала по такой формуле
задолженность предыдущ мес (пока не буду говорить ед. измерения.) + израсходаванные Квт-ч - оплата за мес в руб. = долх на конец мес (не знаю в каких единицах)
след месяц - по той же формуле с использованием последней цыфры
это продолжалось не 1-2 мес, а 2 года
встретился (знаю где жывёт), спросил почиму так делала
ты не поверишь, но ответ точно самый как и у тебе !

ну так калькулятор-то так считает ! всё нормально

Сообщение от Среда

Вообще-то он считается с копейками...

Н Е Т !

НДФЛ считается согласно 226 статье

3. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса, нарастающим итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам (за исключением доходов от долевого участия в организации), в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.

нарастающим итогом на дату получения дохода (используваемую для расчёта тоже нарастающим с начала) в цельных рублях !

Сообщение от Среда

ни программу не запутать.

а программа сама НДФЛ считать не умеет ?
я ни знаю как там работает ваша 1цсы, у мине ёксель отлично считает без всяких нареканий
и делает и =исчислено=, и =удержано= именно на дату выплаты
и именно всё в цельных как требует грёбаное законодательство

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

воопче то ты должна начислять стока скока прописано в договрре

Я там ничего не прописывала.
Какой смысл? 13% по закону.

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Какой смысл?

Сообщение от Среда

Какой смысл?

не помню в какой там статье ГК
при заключении любого договора указание существенных его условий обязательно
цена - существенное условие договора

Сообщение от Среда

13% по закону.

это - понятно и так
но !
ты не имеешь права так прямо указывать что там чистыми или какими то стираными...
всё по той же причине
ст 226 п ... последний (№ не помню)

При заключении договоров и иных сделок запрещается включение в них налоговых оговорок, в соответствии с которыми выплачивающие доход налоговые агенты принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой налога за физических лиц.

т.е. договор д.б. заключён на итог по начислению , как и оклады в ШР
при выплате считаешь НДФЛ по нарастающей на сегодняшний день (день выплаты)
считаешь его как положено в цельных рублях
удерживаешь его
остаток выплачиваешь клиенту

да, выплата в зубы из месяца в месяц будет прыгать +/- 1-2 рубля
куды децца - издержки нашей работы

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

а программа сама НДФЛ считать не умеет ?

с аренды не умеет

Сообщение от Arhimed.

НДФЛ считается согласно 226 статье

объясняю. Есть у меня ИП, фон зарплаты 4650р.
НДФЛ 604,5.
Тут ЗУП всё считает автоматом. В первом месяце 605, во втором 604. В сумме по нарастающей получается верно.

Вот было бы у меня и в этом случае 0,5 копеек на хвосте...
А у меня 0,40...
И вручную я х/з как постоянно помнить в какую сторону чего/куда... и сколько к выплате...

Сообщение от Arhimed.

я ни знаю как там работает ваша 1цсы, у мине ёксель отлично считает без всяких нареканий

ну в принципе да, можно и в экселе табличку набросать...

Мне вот это не нравится. Я хочу в каждом месяце сотруднику выплачивать одинаковую сумму.

Сообщение от Среда

т.е. в одном месяце сотруднику выплачивать 8000,40р., в другом 7999,40?

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

цена - существенное условие договора

Ну так в договоре и указана 9195,40
А на руки человек получает за минусом НДФЛ.

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

да, выплата в зубы из месяца в месяц будет прыгать +/- 1-2 рубля
куды децца - издержки нашей работы

капец...
Этот сотр ещё и з/п получает... и эти рубли мне ЗУП будет из з/п дёргать...

И вопрос по прежнему остаётся. В 1С я начисляю вручную. Сколько мне начислять НДФЛ?
Каждый месяц разую сумму получается? Чтобы сумма потом сходилась с нарастающим итогом?

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Я хочу в каждом месяце сотруднику выплачивать одинаковую сумму.

этого быть однозначно не может (при таких вводных цыфрах)
шобы всё было красиво нужно выравнивать вводные до цельных тыщ - сама понимаешь

Сообщение от Среда

Я хочу в каждом месяце сотруднику выплачивать одинаковую сумму.

можно конечно ВЫПЛАЧИВАТЬ одинаковую, но тогда сальдо придётся оставлять не довыплаты

[Среда]

Да, пожалуй предложу директору поменять сумму...

[Arhimed.]

. .

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

т.е. в одном месяце сотруднику выплачивать 8000,40р., в другом 7999,40?

согласно налоговому законодательству - так

Сообщение от Среда

Ну так в договоре и указана 9195,40

а низя было 9200 указать?
и тогда налог бы был 1196
хотя это тоже ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО !
ибо

Сообщение от Среда

Этот сотр ещё и з/п получает... и эти рубли мне ЗУП будет из з/п дёргать...

т.е взяв базу с прошлого месяца с зарплатой и арендой, налог от аренды этого месяца (даже с казалось бы нормальной суммы 9200) тоже может на 1 рупь прыгнуть

Сообщение от Среда

Каждый месяц разую сумму получается? Чтобы сумма потом сходилась с нарастающим итогом?

если делать правильно - да
нужно опредялть базу на момент (даже если этот момент оказывается не по итогам в конце месяца, а в средине !) и налог на этот момент