Возвращена готовая продукция от покупателя

[Entry]

Здравствуйте!
Восстановить НДС надо проводкой Д 19 К 68 - это восстановить называется, Д 91.2 К 19 - это уже списать восстановленный НДС.
Если есть в 7.7 расшифровка строки в Декларации, где восстановление налога, то посмотрите, что входит в эту строку. Тогда будет понятно, как оформить в программе, чтобы заполнялось корректно и автоматически.

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Entry

Здравствуйте!
Восстановить НДС надо проводкой Д 19 К 68 - это восстановить называется, Д 91.2 К 19 - это уже списать восстановленный НДС.

А Вы уверены в корректности проводки Д 91.2 К 19 ?

Сообщение от Entry

Если есть в 7.7 расшифровка строки в Декларации, где восстановление налога, то посмотрите, что входит в эту строку. Тогда будет понятно, как оформить в программе, чтобы заполнялось корректно и автоматически.

Нет, расшифровки этой строки нет, к сожалению. А содержит она вот что:
6 Сумма налога, подлежащая восстановлению, всего:
в том числе
6.1 суммы налога, подлежащие восстановлению, в соответствии с пп3 п3 ст. 170 НК РФ
6.2 суммы налога, подлежащие восстановлению при совершении операций , облагаемых по налоговой ставке 0%

Я хочу поставить эту сумму руками в п.6, потому что п. 6 не является суммой 6.1 и 6.2.

Как думаете, верно?

[Entry]

Здравствуйте!

Сообщение от Наталья Солодкина

А Вы уверены в корректности проводки Д 91.2 К 19 ?

Уверена на 100%.
1. Восстановление НДС: Д 19 К 68.02. Слово "восстановить", значит сделать поводку обратную той, что была при вычете НДС, вернуть и восстановить НДС на счете 19, как он был там изначально учтен.
2. Восстановленный НДС отражен в расходах: Д 91.02 К 19. И уже предварительно восстановленный НДС признать в составе прочих расходов.

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Entry

Здравствуйте!
Уверена на 100%.
1. Восстановление НДС: Д 19 К 68.02. Слово "восстановить", значит сделать поводку обратную той, что была при вычете НДС, вернуть и восстановить НДС на счете 19, как он был там изначально учтен.
2. Восстановленный НДС отражен в расходах: Д 91.02 К 19. И уже предварительно восстановленный НДС признать в составе прочих расходов.

Наверное логично.
Попробовала, но моя 1С такой проводки не знает, говорит, что в списке корректных её нет и соответственно в декларацию мне так ничего и не поставила......

Так что про декларацию кто-нибудь подскажет?