Восставноление НДС в 1С 7.7

[Наталья Солодкина]

Здравствуйте коллеги!
В другом разобраться не получилось, можно в этом кто-то поможет разобраться!
Как оформить восстановление НДС в 1С 7.7!!!!!!

Восстанавливаю по списанным товарам (в связи с потерей товарного вида).

Заранее спасибо за ответ.

[Кошки рулят]

Что именно не получается?

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Кошки рулят

Что именно не получается?

Здравствуйте!
Не получается вот что.
Я восстанавливаю НДС, потому что списываю товары, потерявшие товарный вид.
Вариант 1: В документе "Формирование записи книги продаж" делаю руками дополнительную. строчку , где документ основание - поступление товаров, а тип операции "возврат поставщику" (потому что только этот тип делает проводки Д19К68). НО! тогда не попадает эта сумма в книгу продаж, но ставится в стр. 80 и стр. 90 декларации по НДС. Тогда будет расхождение книги продаж и раздела 3 декларации.
Вариант 2: Делаю документ "Запись книги продаж", где основание - поступление товаров, корр счет 19. Она формирует проводки Д19К68. Запись попадает в книгу продаж.НО! В декларации сумма восстанавливаемого НДС учитывается по строке 020, а стоимость товара, по которому я восстанавливаю НДС включается в стр. 020 (сумма реализованных товаров). Потому что она берет эту сумму из книги продаж. Но, эти товары я не реализую как раз. Статус в книги продаж 21, а не 01??? Получается расхождение ОСВ и декларации по НДС, а также расхождение ОСВ и книги продаж????? Такое разве может быть?

Буду признательна за комментарии.

Спасибо.

[Кошки рулят]

Документ "Запись книги продаж" для ручного учета НДС,
"Формирование записи книги продаж" - для автоматического, хотя каждая строка - суть документ "Запись КП".

Тип учета определяется флажком "автоучет НДС" в договоре.
Правильно "поведение" документов зависит от флажка в договоре.
Используй соответствующий вид документа.

Сообщение от Наталья Солодкина

Статус в книги продаж 21, а не 01???

Сейчас твою аллегорию не догоняю, но если речь о коде вида операций, то окно
для ввода находится под датой документа "Запись КП", поставь 21 и жизнь начнет налаживаться ...

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Кошки рулят

Тип учета определяется флажком "автоучет НДС" в договоре.
Правильно "поведение" документов зависит от флажка в договоре.
Используй соответствующий вид документа.

Вот тут я не поняла. У меня везде в договоре стоит автоучет НДС. И поэтому то я сделала первоначально доп. строки в документе "Формирование книги продаж". Но тогда не попадает в книгу продаж эта запись воооообще. Ни с каким кодом!

Сообщение от Кошки рулят

Сейчас твою аллегорию не догоняю, но если речь о коде вида операций, то окно
для ввода находится под датой документа "Запись КП", поставь 21 и жизнь начнет налаживаться ...

Да речь идет о коде вида операции. И я поставила 21. А она все равно ставит стоимость товаров в строку 020. Получается в ОСВ сумму реализованных товаров - это действительно сумма реализованных товаров, в книге продаж - это сумма действительно реализованных товаров + стоимость списанных товаров (???), и в декларации строка 020 действительно реализованных товаров + стоимость списанных товаров (???).
Так может быть?

[Кошки рулят]

Сообщение от Наталья Солодкина

У меня везде в договоре стоит автоучет НДС.

Тогда документ "Запись КП" не для тебя.
Но "везде в договоре" - это от души!

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Кошки рулят

Тогда документ "Запись КП" не для тебя.
Но "везде в договоре" - это от души!

А как тогда? Через доп строки в документе формирование записи книги продаж?
Но она тогда в книгу продаж не попадает...
Что же мне делать?

[Кошки рулят]

Декларация заполняется "отчетом" книга продаж 1137.
Чтобы декларация заполнялась как хочется, нужно добиться соответствующего
формирования отчета КП 1137.

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Кошки рулят

Декларация заполняется "отчетом" книга продаж 1137.
Чтобы декларация заполнялась как хочется, нужно добиться соответствующего
формирования отчета КП 1137.

Спасибо. А как? Знаете?

[Кошки рулят]

Сообщение от Наталья Солодкина

А как тогда? Через доп строки в документе формирование записи книги продаж?
Но она тогда в книгу продаж не попадает...
Что же мне делать?

Попробуй оставить пустым поле Счет-Фактура, а вид записи поставь зачет Аванса.
Какой код операции окажется в книге продаж?

[Кошки рулят]

Списание товаров чем делаешь?

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Кошки рулят

Попробуй оставить пустым поле Счет-Фактура, а вид записи поставь зачет Аванса.
Какой код операции окажется в книге продаж?

Код ставит теперь 21-й. Строку сумма без ндс в КПж не заполняет, заполняет теперь верно, только сумму ндс. Конечно, я балда, ведь если мы ставим тип операции "возврат от поставщика" конечно он будет сумму учитывать в нашем как бы доходе!

В декларацию ставит верно. В строку 080 и 090.

НО!!!!!!!!
Проводки он сформировал Д76АВК68.2??? А мне так не надо... Мне надо Д19К68. КАк это достичь???

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Кошки рулят

Списание товаров чем делаешь?

Бухгалтерской справкой

ПРоводка Д91.2 К41

[Кошки рулят]

Сообщение от Наталья Солодкина

Код ставит теперь 21-й. Строку сумма без ндс в КПж не заполняет, заполняет теперь верно, только сумму ндс. Конечно, я балда, ведь если мы ставим тип операции "возврат от поставщика" конечно он будет сумму учитывать в нашем как бы доходе!

В декларацию ставит верно. В строку 080 и 090.

НО!!!!!!!!
Проводки он сформировал Д76АВК68.2??? А мне так не надо... Мне надо Д19К68. КАк это достичь???

Попробуй заполнить счет-фактуру счет-фактурой, а тип операции "Возврат поставщику"
Попробуй разные Сф, заполнять не соглашайся, хорошо бы если бы это была сф на аванс.

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Кошки рулят

Попробуй заполнить счет-фактуру счет-фактурой, а тип операции "Возврат поставщику"
Попробуй разные Сф, заполнять не соглашайся, хорошо бы если бы это была сф на аванс.

Прости, не поняла.... Если имеется в виду формирование КПж заполнить счф с типом возврат - ничего ( в КПж не появляется (((

СЧф на аванс нет(

[Кошки рулят]

Кстати, а зачем вообще "Формирование записей"?
Сделай документ "Запись КП", заполни там только номер сф- "восстановлен НДС ...",
код "21" и табличную часть с суммой и ставкой НДС, она же Всего, сч. 19.3 без субконто

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Кошки рулят

Сделай документ "Запись КП", заполни там только номер сф- "восстановлен НДС ...",
код "21" и табличную часть с суммой и ставкой НДС, она же Всего, сч. 19.3 без субконто

Сделала. Проводки сформировала Д19К68. В КП-ж появилось как надо. Только НДС и срока общая сумма. Корректно ли это? Вопрос! Что НДС и общая сумма - равны.
В декларации в строке 80 и 090 не появляется... Вообще. Никак.

[Кошки рулят]

Сообщение от Наталья Солодкина

В декларации в строке 80 и 090 не появляется... Вообще. Никак.

Наверное, номер и дату не находит.

В поле дата и номер сф напиши не "Восстановлен НДС ...", а "123;19.04.2017 Восстановлен НДС ..."
Номер, точка с запятой, дата в формате дд.ММ.гггг, а потом через пробел уже текст любой.

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Кошки рулят

Наверное, номер и дату не находит.

В поле дата и номер сф напиши не "Восстановлен НДС ...", а "123;19.04.2017 Восстановлен НДС ..."
Номер, точка с запятой, дата в формате дд.ММ.гггг, а потом через пробел уже текст любой.

Нет, не появляется..............

Скажи, а ты можешь помочь ещё в одном вопросе по возврату товаров. Вопрос больше по БУ и НУ?

[Кошки рулят]

Сообщение от Наталья Солодкина

Нет, не появляется..............

Скажи, а ты можешь помочь ещё в одном вопросе по возврату товаров. Вопрос больше по БУ и НУ?

Ты ждешь сумму в разделе 3?
Выбери в документ основание СФПолученный.
Не важно какой. Создай пустой, не проведеный.