Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 40
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день коллеги, 1С БУХ 8.3 (3.0.50.12) .
Нам поставщик (принципал) оказывает услуги , мы (агенты) перепродаем эти услуги. Принципал выставил счет за оказанные услуги, я в свою очередь перевыставляю клиенту. В программе я на клиента завожу сразу счет на оплату, затем делаю акт об оказании услуг. В этом документе (акте) услуги отображаются во вкладке - агентские услуги, там, в этой закладке указывается сам принципал и его номер документа. А наше вознаграждение остается в закладке - услуги. Т.е. получаются проводки : 62/76.09 -сумма принципала 62/90.01.1 - наше вознаграждение Теперь принципал выставил корректирующую счет-фактуру. Подскажите как правильно ее отобразить в программе 1С БУХ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|