Форум: Несуществующая кредиторская задолженность перед бюджетом Форум Главбух

Татьяна Шу · 13.09.2017, 00:55

Коллеги, добрый день! Столкнулась вот с такой проблемой:
в организации существует искусственно созданная КРЕДИТОРСКАЯ задолженность перед бюджетом по НДФЛ и страховым взносам за 2013-2016 гг, сумманорно почти на 500 000 :дурак:
Образовалась она из-за ошибки прошлого гл буха: не корректно сгружали данные из ЗУП в 1С!!! Сгрузили к примеру данные, потом что-то подправили, а новую выгрузку не делали...
Фактически задолженности перед бюджетом нет (сделала полную сверку), но баланс - тихий ужас.... соответсвенно, не удивлюсь, что и 70-й счет в 1С не правильно отражен...Следовательно балансы за прошлые года сданы некорректно.
Что посоветуете? Спасибо большое!

Log_in · 13.09.2017, 10:05

Советы зависят от целей которые вы преследуете.
По идее, учет должен отражать реальное состояние дел.
Построить план задач для приведения учета в нормальное состояние можно по разному.

Entry · 15.09.2017, 21:20

Татьяна Шу, здравствуйте!
Провести инвентаризацию всех счетов и сделать корректировочные записи в БУ в текущем периоде. По всей видимости Д 91 К 68, 69, 70 или К 91 - по ситуации и от сумм (материальные или нет).
Т.е обычная сверка ЗУП и 1С БП.
Уточненных балансов не сдавать. А по НУ уточненки, если прибыль занизили, а если завысили, то тоже все в текущем периоде показать в соответствующей строке можно.

13.09.2017, 00:55	#1
Татьяна Шу статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 13.09.2017 Сообщений: 1 Спасибо: 0	Несуществующая кредиторская задолженность перед бюджетом Коллеги, добрый день! Столкнулась вот с такой проблемой: в организации существует искусственно созданная КРЕДИТОРСКАЯ задолженность перед бюджетом по НДФЛ и страховым взносам за 2013-2016 гг, сумманорно почти на 500 000 :дурак: Образовалась она из-за ошибки прошлого гл буха: не корректно сгружали данные из ЗУП в 1С!!! Сгрузили к примеру данные, потом что-то подправили, а новую выгрузку не делали... Фактически задолженности перед бюджетом нет (сделала полную сверку), но баланс - тихий ужас.... соответсвенно, не удивлюсь, что и 70-й счет в 1С не правильно отражен...Следовательно балансы за прошлые года сданы некорректно. Что посоветуете? Спасибо большое!

13.09.2017, 10:05	#2
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Re: Несуществующая кредиторская задолженность перед бюджетом Советы зависят от целей которые вы преследуете. По идее, учет должен отражать реальное состояние дел. Построить план задач для приведения учета в нормальное состояние можно по разному. __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

15.09.2017, 21:20	#3
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Несуществующая кредиторская задолженность перед бюджетом Татьяна Шу, здравствуйте! Провести инвентаризацию всех счетов и сделать корректировочные записи в БУ в текущем периоде. По всей видимости Д 91 К 68, 69, 70 или К 91 - по ситуации и от сумм (материальные или нет). Т.е обычная сверка ЗУП и 1С БП. Уточненных балансов не сдавать. А по НУ уточненки, если прибыль занизили, а если завысили, то тоже все в текущем периоде показать в соответствующей строке можно.