УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

[MrGin]

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, наступил октябрь, что платить, что сдавать, опять подзапутался немного.
1. СЗВМ сдал
2. Нужно оплатить 6% аванса в налоговую за 3 квартал с прибыли, что указать в ПП? Вплане какие отличия от предыдущей ПП
3. Моя компания платила мне каждый месяц 4425 р. аренду за автомобиль и 575 рублей налогов 13%. Причем оплата была 3-4 дня следующего месяца (за сентябрь оплатил 4 октября)
- в какой отчет что нужно рассчитать, как учитывать - фактическую оплату? или оплату по договору, вплане в каком месяце что учитывать?
4. Какие ещё отчеты нужно сдать? Я один участник компании, один сотрудник, без зп, оборот есть.

[ptihka]

Сообщение от MrGin

Добрый день.
2. Нужно оплатить 6% аванса в налоговую за 3 квартал с прибыли, что указать в ПП? В плане какие отличия от предыдущей ПП

Добрый день. Начислить и уплатить нужно не с прибыли, а с выручки. Не забудьте вычесть страховые взносы из начисленной суммы к уплате. В ПП нужно изменить за какой период уплата авансового платежа.

Сообщение от MrGin

3. Моя компания платила мне каждый месяц 4425 р. аренду за автомобиль и 575 рублей налогов 13%. Причем оплата была 3-4 дня следующего месяца (за сентябрь оплатил 4 октября)
- в какой отчет что нужно рассчитать, как учитывать - фактическую оплату? или оплату по договору, в плане в каком месяце что учитывать?

Нужно включить эту сумму в 6-ндфл.

Сообщение от MrGin

4. Какие ещё отчеты нужно сдать? Я один участник компании, один сотрудник, без зп, оборот есть.

У Вас ООО или ИП?

[MrGin]

Спасибо большое за ответы.

Сообщение от ptihka

Нужно включить эту сумму в 6-ндфл.

не смог понять - по фактической дате оплаты или за тот месяц, который по договору. Например за сентябрь я оплатил в октябре, учитывать эту сумму в октябре или сентябре? И при формировании ПП на уплату налога - указывать как в договоре месяц? Или фактический перечисления?

Сообщение от ptihka

У Вас ООО или ИП?

ООО, УСНО 6%, 1 учредитель, он же генарльный, мелкий оборот, без зп

[ptihka]

Сообщение от MrGin

...Например, за сентябрь я оплатил в октябре, учитывать эту сумму в октябре или сентябре? И при формировании ПП на уплату налога - указывать как в договоре месяц? Или фактический перечисления?

Начисление нужно показать в сентябре.

[MrGin]

Сообщение от ptihka

Добрый день. Начислить и уплатить нужно не с прибыли, а с выручки. Не забудьте вычесть страховые взносы из начисленной суммы к уплате. В ПП нужно изменить за какой период уплата авансового платежа.

Хмм, почитал гайды, налог 6% вроде со всех поступлений плачу, не вычитаю НДФЛ. Это по-моему при 15%.