Декларация по налогу на прибыль

[Марина05]

Добрый день!
Организация торговля оптовая и розничная.
Подскажите в декларации по налогу на прибыль, раздел 1, лист 02, строка 030 и строка 130 приложения 2 - расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации правильно я понимаю сумма должна складываться счет 41 и счет 44 оборотно-сальловой ведомости?

У меня сумма в декларации получилась другая, меньше на сумму товаров проданных в розницу, в затраты не вошли товары проданные в розницу, покупная стоимость, а в оборотно-сальдовой ведомости они учтены, загруженной из 1С, 8,3

[Entry]

Марина05, здравствуйте!
Н/прибыль - это доходы и расходы.
Счета 41 и 44 - балансовые счета. Надо смотреть счета фин результата, а именно 90, 91. И для налога на прибыль все-таки регистры налогового учета в первую очередь, а не счета БУ смотрят. Счет уже вспомогательный инструмент и если БУ = НУ.
Если смотрите 41 и 44, то не ОСВ, а Анализ счета и там уже корреспонденцию с 90ми счетами.
В декларации по налогу на прибыль есть кнопка Расшифровать в 1С, проверьте там данные.
Также в Отчетах есть обработка Анализ налога на прибыль, там тоже посмотрите каждый раздел и сверьте свой расчет.

[Марина05]

Ошибка лежала на поверхности, как обычно ее не замечая в начале.
Одна из розничных продаж сентября была не с розничного,а с мелкооптового склада, а перемещение товаров было сделано на розничный склад

[Entry]

Марина05, приятно, когда так проблемы решаются . Отлично, что все нашли!