Документы на отгрузку

[menedzher]

Здравствуйте.
Продаю армянам без НДС и предоставляю соответствующие бумаги им. В своей электронной отчетности в налоговую отражаю, что у меня эти же документы с НДС.
То есть, по счету с 0 НДС нам прислали 200000р (в том числе 0 НДС), армянам при отгрузке мы даем бумаги на 200000р с 0 НДС. После, для отчетности, у себя эти доки переделываем и 200000 у нас теперь с НДС (169491,53+30508,47).
Это для того, чтобы не было вопросов из налоговой. Деятельность легальная, экспорт у нас редко, ОСНО, просто налоговая, как только показываешь НДС с экспорта, начинает проверку.
Прошу подсказать из личного опыта, чем чревато и как лучше сделать?
Спасибо.

[Entry]

Здравствуйте! Занизили выручку и налог на прибыль. Вычет НДС в таком случае под большим вопросом. Еще бы с большим скрипом прокатило бы 200т + НДС сверху за ваш счет.
Если не хотите возиться с экспортом, то так:
- отгрузили по ставке НДС 0%
- посчитали НДС сверху и сразу за этот же кв оплатили, тогда потом не будет недоимки и пеней
- экспорт "не собрали" в 180 дней
- показали неподтвержденный экспорт
- сдали уточненку за период отгрузки + НДС сверху за свой счет.
Если невыгодно терять НДС за свой счет, то подтверждайте экспорт все-таки.
По ЕАЭС все более менее гуманно сейчас.

[Б_С_К]

Сообщение от menedzher

После, для отчетности, у себя эти доки переделываем и 200000 у нас теперь с НДС (169491,53+30508,47).

Применение налоговой ставки 0% это не право а обязанность налогоплательщика.
И в чём проблема в подтверждении вообще не понятно... тем более сумма то небольшая, собрали пакет документов отправили и всё. Если по декларации НДС к уплате , то на этом камерлка и закончится...

[АннаН]

Сообщение от Б_С_К

Применение налоговой ставки 0% это не право а обязанность налогоплательщика.
И в чём проблема в подтверждении вообще не понятно... тем более сумма то небольшая, собрали пакет документов отправили и всё. Если по декларации НДС к уплате , то на этом камерлка и закончится...

Проблема в сборе доков, Вы не представляете сколько сил стоит выбить с контрагентов это несчастное заявление, причем, что интересно они его сдают и ндс у себя платят, но нам прислать этот так сложно для них. Почему-то половина моих белорусских контров считает, что их налоговая нам сама присылает их заявления, пытаешься объяснить как об стенку горох, пришлют конечно, но как одолжение сделают.
Но что делать, приходится выбивать, НДС за свой счет платить не хочется. Пару раз платили, больше с этими контрами не работаем

[Б_С_К]

Сообщение от АннаН

Проблема в сборе доков, Вы не представляете сколько сил стоит выбить с контрагентов это несчастное заявление,

Это должно быть изначально прописано в договоре. У меня во всех договорах стоит пункт, что при не предоставлении этого заявления в течении определенного срока, Покупатель уплачивает НДС сверху. Пока ни кто не рисковал....

[АннаН]

Сообщение от Б_С_К

Это должно быть изначально прописано в договоре. У меня во всех договорах стоит пункт, что при не предоставлении этого заявления в течении определенного срока, Покупатель уплачивает НДС сверху. Пока ни кто не рисковал....

И у меня есть пункт о сроках )) толку-то от него, там точно такие же ИП как у нас, читают они его как будто.
Может у вас пункт более грозно написан, если не сложно скиньте текст ))