6-НДФЛ

[Arhimed.]

Сообщение от Santa Evp Замначальника отдела налогообложения доходов физических лиц Николай Стельмах прокомментировал ситуацию так: бухгалтеры могут в виде исключений удержать НДФЛ в декабре, штрафов за это не будет. вот работка-то.. захотел так прокомментировал, на след день захотел - по другому.... вот в мае - нельзя - не такой уж и большой праздник на 01.05 а вот в январе - ... ну чё совсем народ обижать? вроде долго до 10.01.... да пускай получат! - можно, Я разрешаю!

[ptihka]

Сообщение от Arhimed. Хм, в первый раз штоле

[rgs]

Добрый день, зарплату за декабрь выдали 29.12.2017 г., можно ли ее включить во 2 раздел годового отчета, хотя крайний срок уплаты ндфл выпадает на 09.01.2018?
31.12.2017
29.12.2017
09.01.2018
Хочется, что было все красиво, и стыковалось с другими формами.
Пройдет ли в налоговой, или обязательно включать только во 2 раздел 1-го квартала?

[Fox120]

Я все включила. И в прошлом году так делала.

[Arhimed.]

если выдаю в последний день квартала и крайний срок уходит в следующий, то пока всегда сдавал так, что этот блок оставался в текущем квартале (без переноса)
пока всегда проходило и каких-то ворпосов не возникало

[Светлашка]

Добрый день. Как быть НДФЛ за декабрь перечислили 25.12.17 а зп выдали 10.01.18. В 6НДФЛ заполняю 1 раздел с декабрьской зп, а в разделе 2 суммы декабрьского ндфл попадут в 1кв 2018? Или так сделать нельзя?

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

НДФЛ за декабрь перечислили 25.12.17 а зп выдали 10.01.18.

нетрадиционно однако...Заполняете все на основании даты выплаты ЗП 10.01. На дату перечисления НДФЛ забейте. Ну или как вариант смухлевать и нарисовать выплату зарплаты в отчете 29.12

[Светлашка]

Я могу провести выплату зп и 29.12 это формальность зп директора один человек. Если я напишу стр 100 31.12.17-2750
стр 110-29.12.17-176
стр 120-10.01.18
Просто НФЛ перечислили аж 25.12.17 интересно зачтут или заново платить????

[ptihka]

Сообщение от Светлашка

...НФЛ перечислили аж 25.12.17 интересно зачтут или заново платить????

Тогда проще выплату провести 24.12.17г.

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

Я могу провести выплату зп и 29.12 это формальность зп директора один человек. Если я напишу стр 100 31.12.17-2750
стр 110-29.12.17-176
стр 120-10.01.18

эт я там опечаталась Выплату нужно провести не 29, а 25.12, так, как НДФЛ уплачен.

Сообщение от Светлашка

Если я напишу стр 100 31.12.17-2750
стр 110-29.12.17-176
стр 120-10.01.18

стр.100 - 31.12
стр.110 -25.12
стр.120 -26.12

Сообщение от Светлашка

интересно зачтут или заново платить????

думаю, если отчет нарисовать с выплатой 25.12, то прокатит

[Светлашка]

А в разделе 2 строки можно добавить тогда? Там получится 4 месяца?

[Вес`на]

Строки добавляйте, сколько нужно

[Светлашка]

Добрый день. Передали фирму для восстановления учета. Посмотрела они в 6НДФЛ за 1кв 2017 не включили в раздел 2 удержанный НДФЛ т.к. зп была выплаченна в январе 17. И еще вопрос в разделе 1 строка 070 сумма по декабрьской зп переходящей на январь заполняется уже в 2017? Теперь делать корректировку и платить пени?

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

Посмотрела они в 6НДФЛ за 1кв 2017 не включили в раздел 2 удержанный НДФЛ т.к. зп была выплаченна в январе 17.

может они его во 2раздел 4кв.2016г включили?

[Светлашка]

Нет не включили((( во втором квартале 30.11.16 последняя строка.

[Светлашка]

Читаю везде что то пугают штрафами про досрочную выплату зп и удержания с нее НДФЛ, может проще выплатить зп за декабрь в январе, просто НДФЛ перечислить еще раз? Потом запросить сверку, если будет переплата вернуть? Просто сума смешная 176 руб))))

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

Нет не включили((( во втором квартале 30.11.16 последняя строка.

тогда 1кв.2017 надо корректировку отправить

Сообщение от Светлашка

Читаю везде что то пугают штрафами про досрочную выплату зп и удержания с нее НДФЛ,

и в прошлом году пугали. Ничего, все нормально, никого не оштрафовали. Письма уже были, что можно

[Светлашка]

Корр сдаю за 1кв сдаю корректировку с заполненным 2 разделом и в разделе 1 по строке 070 ставлю подоходный за декабрь 2016 верно?Если так то тогда так как 070 с нарост итогом придется корректировки за полугодие и 9мес сдавать(((

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

Корр сдаю за 1кв сдаю корректировку с заполненным 2 разделом и в разделе 1 по строке 070 ставлю подоходный за декабрь 2016 верно?

да

Сообщение от Светлашка

Если так то тогда так как 070 с нарост итогом придется корректировки за полугодие и 9мес сдавать(((

видимо да

[Светлашка]

Просто в 1кв 2017 с января до середины марта директор был в отпуске за свой счет и был заполнен раздел 1 там начисленная зп за март и строка 040 заполнена строка 070 пустая, а теперь надо в раздел1 по стоко 070 указать НДФЛ за декабрь 16 и раздел 2 заполнить. Единственное что выяснила НДФЛ за декабрь 2016 они оплатили в конце декабря 2016(((