6-НДФЛ

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

Единственное что выяснила НДФЛ за декабрь 2016 они оплатили в конце декабря 2016(((

при таком раскладе, я бы наверно пересдала 4кв.2016г и включила туда зп за декабрь

[MarinaAnna]

6-НДФЛ за 4 квартал новая форма или как ? Вроде бы читала что на титульном листе вместо 212 должно быть 214, в одной базе программу не обновляла, там у меня нулевка, а в другой базе там где релиз обновлен, там 6-НДФЛ по приказу от 14 окт 2015 года, захожу в программе посмотреть изменения в законодательстве, написано что на 11.01.2018 по 6НДФЛ изменений не было.
Могу смело заполнять или как ? Одну нулевку хочу заполнить и сдать, чтобы уже снять этот груз с себя.

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

в другой базе там где релиз обновлен, там 6-НДФЛ по приказу от 14 окт 2015 года

я эту сдала. Не нулевку и уже протокол получила

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

Вроде бы читала что на титульном листе вместо 212 должно быть 214

кода 214 в приложении 2 нет

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

кода 214 в приложении 2 нет

Вот здесь в новостях на 2018 год прочитала про код 214, поэтому и спросила :
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=96163&highlight=%CD%EE%E2%EE%F1%F2%E8+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0&page=2
пост 16

[Вес`на]

Правильно Босс сказал, что нечего в изменения проекты пихать. Сами себе мозг свихнем

[Светлашка]

Сообщение от Вес`на

при таком раскладе, я бы наверно пересдала 4кв.2016г и включила туда зп за декабрь

Да я тоже думала. Но как то уже не хочется 2016 год трогать 2НДФЛ уже сдан((( Или так меньше штрафов? Просто сумма НДФЛ 150рублей

[Вес`на]

Ну тут уж только Вам решать, как поступить лучше

[Светлашка]

строка 070 должна совпадать с суммой налога удержанной по 2НДФЛ?

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

строка 070 должна совпадать с суммой налога удержанной по 2НДФЛ?

нет, если зарплата за декабрь выплачивается в январе

[Светлашка]

Сообщение от Светлашка

Да я тоже думала. Но как то уже не хочется 2016 год трогать 2НДФЛ уже сдан((( Или так меньше штрафов? Просто сумма НДФЛ 150рублей

Запрошу я пожалуй пока не поздно справку о состоянии расчетов посмотрю что там??? Если то что они заплатили в декабре висит как переплата то буду корректировать с 2017. Просто конечно 2016 проще откорректировать, но по кассе выплата зп прошла в январе 2017 и баланс тоже сдан.

[Наташунька]

Добрый день. Но разве это правильно, что в Разделе 2 будет стр. 100 - 31.12.2017, стр. 110 - 25.12.2017 г., стр. 120 - 26.12.2017 г? Налоговая говорит, что тогда это будет не зарплата за декабрь, а аванс (видимо, второй). А если сам налог уплачиваем 25.12.2017 г., а зп выдаем 10.01.2018 г., то этот блок нужно убрать из годового и поставить уже в 1 кв. 2018 г. А вот в Разделе 1 эту уплату тоже удалить нужно? Т.е. с оборотками не пойдет сальдовка? Как вы думаете?

[Вес`на]

Сообщение от Наташунька

Но разве это правильно

нет конечно. Точно так-же как уплатить НДФЛ 25.12, а зарплату выплатить 10.01. В итоге один бред тянет за собой другой.

Сообщение от Наташунька

А если сам налог уплачиваем 25.12.2017 г., а зп выдаем 10.01.2018 г., то этот блок нужно убрать из годового и поставить уже в 1 кв. 2018

угу и НДФЛ уплатить. А неверно уплаченный вернуть

[Наташунька]

Не согласна! Что значит еще раз уплатить и вернуть? Платежка верна, период правильный, сумма тоже. И оплата произведена по просьбе налоговой (у нас произошло объединение и они попросили произвести оплату до конца года). А в чем вы усмотрели бред? Если начислить 25.12, срок уплаты НДФЛ 26.12, выдана ЗП 25.12. Почему нельзя это взять в 2017 год в отчет?

[Вес`на]

Наташунька, ваш вопрос изначально где? Вы что-то путаетесь в показаниях.

Сообщение от Наташунька

Но разве это правильно, что в Разделе 2 будет стр. 100 - 31.12.2017, стр. 110 - 25.12.2017 г., стр. 120 - 26.12.2017 г? Налоговая говорит, что тогда это будет не зарплата за декабрь, а аванс (видимо, второй). А если сам налог уплачиваем 25.12.2017 г., а зп выдаем 10.01.2018 г., то этот блок нужно убрать из годового и поставить уже в 1 кв. 2018 г.

Сообщение от Наташунька

Если начислить 25.12, срок уплаты НДФЛ 26.12, выдана ЗП 25.12. Почему нельзя это взять в 2017 год в отчет?

[Светлашка]

Я буду выдавать зп 25.12. датой уплаты ндфл и включать в расчет за 2017 год

[Наташунька]

Вопрос в том, что если зарплата выдана 25.12.2047 , НДФЛ заплачен 26.12.2017, дата начисления по закону 31.12.2017 . Нужно ли это отражать в отчете за 4 кв. 2017 г. или нужно перекинуть в1 кв. 2018? Или нужно только в Разделе 1 указать эту оплату (по оборотке она же прошла по 68.1, хотя, может это и неважно). А по поводу Вашего замечания: это я прочла переписку и так предлагалось сделать. Но я не понимаю, почему вы говорите про возврат и повторную уплату налога, это же не имеет смысла? Реквизиты те же, сумма верна. Спасибо за ответ.

[Вес`на]

Сообщение от Наташунька

Вопрос в том, что если зарплата выдана 25.12.2047 , НДФЛ заплачен 26.12.2017, дата начисления по закону 31.12.2017 . Нужно ли это отражать в отчете за 4 кв. 2017 г. или нужно перекинуть в1 кв. 2018?

на каком основании вы это уберете в 2018 год?

Сообщение от Наташунька

Но я не понимаю, почему вы говорите про возврат и повторную уплату налога, это же не имеет смысла?

я это говорила применительно к ситуации, когда налог уплачен 26.12, а зарплата выдана 10.01.18 Если пойти по пути заполнения стр.100 - 31.12, стр.110 - 10.01

[Наташунька]

Поняла Вас, прошу прощения!.
Т.е. вы считаете, что если начислено 25.12, выдано 25.12, уплачено 26.12, то можно это все учесть в 4 квартале?

[Вес`на]

Сообщение от Наташунька

Т.е. вы считаете, что если начислено 25.12, выдано 25.12, уплачено 26.12, то можно это все учесть в 4 квартале?

учесть в 4 можно, но заполнять отчет нужно с датой в стр.100 - 31.12, стр.110- 25.12, стр.120 - 26.12. Может и прокатить