Организация купила путевки в санаторий работникам

[Лилия Грид]

Добрый день. Подскажите чайнику, пожалуйста.. ООО на ОСНО, купили путевки в санаторий работникам за счет организации. Оплатим страховые взносы. Интересует как отразить полученный акт выполненных работ, точнее на какой счет отнести, ведь ничто не должно попасть в расчет налога на прибыль. Работаем в 1с 8.3. Заранее спасибо.

[Вес`на]

Сообщение от Лилия Грид

на какой счет отнести

на 91.02 "Расходы не принимаемые к НУ"

[Лилия Грид]

Сообщение от Вес`на

на 91.02 "Расходы не принимаемые к НУ"

У меня в сч. 91.02 стоит галка НУ

Где то читала можно создать забалансовый счет 012. Но что то не получается

[Вес`на]

Сообщение от Лилия Грид

У меня в сч. 91.02 стоит галка НУ

создайте ещё один в котором снимете галку

Сообщение от Лилия Грид

Где то читала можно создать забалансовый счет 012

у вас по БУ сумма должна пройти

[Лилия Грид]

Сообщение от Вес`на

создайте ещё один в котором снимете галку

у вас по БУ сумма должна пройти

Спасибо!

[Вес`на]

1) Д76 К51 - отражено приобретение путевки
2) Д50.3 К76 - отражено поступление путевки
3) Д91.02 К50.3 - путевка выдана сотруднику

Есть мнение, что шаг 2 можно пропустить и отразить путевки на забалансовом счете, а расходы учесть в момент оплаты. Т.е. проводка на шаге 2 будет Д91.02 К76

[Лилия Грид]

Сообщение от Вес`на

1) Д76 К51 - отражено приобретение путевки
2) Д50.3 К76 - отражено поступление путевки
3) Д91.02 К50.3 - путевка выдана сотруднику

Есть мнение, что шаг 2 можно пропустить и отразить путевки на забалансовом счете, а расходы учесть в момент оплаты. Т.е. проводка на шаге 2 будет Д91.02 К76

шаг 1) Д76 К51 уже сделан. Интересует только отражение акта. Я боюсь не задвоится ли потом счет 91.02, если добавить? или если на забалансовый, то тоже добавлять?

[Вес`на]

Сообщение от Лилия Грид

Интересует только отражение акта. Я боюсь не задвоится ли потом счет 91.02, если добавить?

куда добавить? Вы акт проводите Д91.02 К 76. А забалансовые счета не корреспондируются

[Лилия Грид]

[QUOTE=Вес`на;1199298]1) Д76 К51 - отражено приобретение путевки
2) Д50.3 К76 - отражено поступление путевки
3) Д91.02 К50.3 - путевка выдана сотруднику

Есть мнение, что шаг 2 можно пропустить и отразить путевки на забалансовом счете, а расходы учесть в момент оплаты. Т.е. проводка на шаге 2 будет Д91.02 К76[/QUO

Создала счет 91.02 не учитываемый в НУ. А шаг 3 каким образом оформлять? если фактически на руки работнику путевка не выдавалась. Как лучше оформить?

[Вес`на]

Лилия Грид, лично я сделала бы так

Сообщение от Вес`на

1) Д76 К51 - отражено приобретение путевки
2) Д50.3 К76 - отражено поступление путевки
3) Д91.02 К50.3 - путевка выдана сотруднику

и пока путевка не выдана она у вас висит на 50.03

[Лилия Грид]

Сообщение от Вес`на

Лилия Грид, лично я сделала бы так

и пока путевка не выдана она у вас висит на 50.03

я наверное что то не понимаю, извините. Вообще было так: мы оплатили путевку Д76 К51, сотрудник отдохнул, прислали акт выполненных работ, я его сейчас отразила Д91.02 К76. И все, что дальше делать не представляю?

[Вес`на]

Сообщение от Лилия Грид

мы оплатили путевку Д76 К51, сотрудник отдохнул, прислали акт выполненных работ, я его сейчас отразила Д91.02 К76. И все, что дальше делать не представляю?

дальше начисляете взносы и НДФЛ сотруднику и все. Я так поняла, что вы приобрели путевки, но пока их не выдали

[Лилия Грид]

[QUOTE=Вес`на;1199367]дальше начисляете взносы и НДФЛ сотруднику и все. Я так поняла, что вы приобрели путевки, но пока их не выдали[/QUO


спасибо огромное!