Формулы для расчета декларации по прибыли.

[Veselenochka]

NastyaV, 1С ники вам точно не помогут.. погодите, сейчас отчетный период закончится и разберемся всем форумом

[NastyaV]

Veselenochka,
Да в том то все и дело, что баланс сдавать надо)) Или сдать пока как есть? Просто эти суммы в кредиторку и дебиторку в балансе попадают, баланс то потом не пересдашь....
Попробую рассчитать вручную, не ошибиться бы)
Надеюсь, что после отчетного периода вы мне поможете, разберусь хоть наконец)

Декларацию по прибыли с помощью ваших формул за полчаса сделала)

[Veselenochka]

NastyaV, сдавайте как есть, все равно за 2 дня не разгрести то что копили годами, да и косяки могут вылезти которые тоже с наскоку не исправишь..

[NastyaV]

Veselenochka,
Ок, сделаю как есть) Разгребем все после праздников, с вашими силами)

Спасибо за понимание!

[pilseta]

чувствуб декларацию не сдам сегодня:(

[Veselenochka]

pilseta, почему?

[pilseta]

Мне бы бухгалтера который будет консультировать за денежки))))))) а то я фирму запущу мне кажется...а научиться хочется...может есть у кого знакомые в Питере?

[NastyaV]

Сообщение от pilseta

Мне бы бухгалтера который будет консультировать за денежки))))))) а то я фирму запущу мне кажется...а научиться хочется...может есть у кого знакомые в Питере?

Вот вот, и мне бы такого человека, только в Москве. Чтобы сел со мной, разгреб все косяки, помог, наставил на путь истинный так сказать)

[pilseta]

Прибыль сдала, как выгрузил 1с....там авансов нет......
Когда буду править может подскажете где и как это делается чтобы они появились?

[Veselenochka]

Сообщение от pilseta

Прибыль сдала, как выгрузил 1с....там авансов нет......
Когда буду править может подскажете где и как это делается чтобы они появились?

подозреваю что авансов там нет потому что вы их не заполнили. 1С-ка авансы в прибыльной декларации сама не заполняет

[pilseta]

Сообщение от Veselenochka

подозреваю что авансов там нет потому что вы их не заполнили. 1С-ка авансы в прибыльной декларации сама не заполняет

Руками декларацию не исправить....куда надо данные или чтоо занести чтобы она их автоматом выгрузила...видимо нас многому на курсах 1с не учили:(

[Veselenochka]

Сообщение от pilseta

Руками декларацию не исправить....куда надо данные или чтоо занести чтобы она их автоматом выгрузила...видимо нас многому на курсах 1с не учили:(

почему это не исправить? вы темку вот эту хорошо прочитали? тут как раз расписано какие строки у вас должны быть заполнены чтобы авансы посчитать правильно.. курсы тут ни при чем, это не знание 1С..

[pilseta]

Сообщение от Veselenochka

почему это не исправить? вы темку вот эту хорошо прочитали? тут как раз расписано какие строки у вас должны быть заполнены чтобы авансы посчитать правильно.. курсы тут ни при чем, это не знание 1С..

Все строки 1с заполнил.....я могу посчитать руками авансы да...но тогда 1с зачем нужен?:(

[MLiudmila]

Добрый день, помогите плиз советом
Как провести проводками убыток на который уменьшаем прибыль в декларации?
мне подсказали сами проводки, но есть вопросы.
Убыток прошлого года, но в прошлом году он не был оформлен проводками, провожу уже сентябрём.
Условный налоговый доход отражаем по БУ 68.04.2/99.02.2 (Бух. уб. * 20 %)
Отложенный налоговый актив отражаем в Налоговом учёте? 09/68.04.2 ( нал. убыток * 20%), а когда уменьшаем, обратная операция. У меня вопрос, если ОНА отражаем в налоговом учёте, то как это физически сделать, у меня 1С 8, и там нет счетов 09 и 68.04.2 в налоговом учёте.
Как это формить?

[Veselenochka]

pilseta, какая страница? подраздел 1,2? а в листе 02 вы заполнили строки 210,220,230,290,300 и 310? пока вы РУЧКАМИ эти сроки не заполните, авансы у вас не получатся..

[pilseta]

Сообщение от Veselenochka

pilseta, какая страница? подраздел 1,2? а в листе 02 вы заполнили строки 210,220,230,290,300 и 310? пока вы РУЧКАМИ эти сроки не заполните, авансы у вас не получатся..

а как их руками заполнить?ГДЕ??? если открывать декларацию то там не дают править...значит есть какая то операция? в программе???? Да строки которые вы ук азали пустые.....как их заполнить????? не сумму а как физически это делать?
Вы ж деларации не руками заполняете а выгружаете по данным бух учета который велся в 1с?:(
Может я операцию какую не сделала?

[Veselenochka]

ну я-то допустим декларацию ручками заполняю, но это не важно
какие строки вам программа не дает править?

[Аланда]

pilseta, суммы начисленных авансовых платежей нужно вносить вручную.Строки ,окрашенные желтым цветом ,программа позволяет заполнять.

Сообщение от pilseta

А у меня вообще страница с авансами не заполнилась...хотя оборот более 3 млн.

программе все равно,какой у вас оборот,она Налоговый кодекс не читает, и не знает,когда платить ежеквартально,а когда ежемесячно.

[MarinaAnna]

Сообщение от UXOBA

Прикладываю файлы доков, которые дала нам налоговая.
Называется "Арифметический контроль авансовых платежей!!!"

И где же эта инфа ?

[Alyonushka]

Сообщение от Veselenochka

1 квартал
стр. 180= стр. 120 (1кв.) * стр. 140 (1 кв.)
сответствено заполняются строки 190 и 200
стр.210= стр 290 (9 мес. предыдущего года)
соответ. заполняются строки 220 и 230

если стр 180 больше стр 210, то:
стр 270= стр. 180-стр 210

если стр 180 меньше стр 210 то сумма к уменьшению по стр 280.

строка 290 = стр. 180 (1 квартал)

показатель строки 290 не зависит от того сумма к уплате или к уменьшению у вас за текущий период.

Мучает вопрос по заполнению строк 290, 300, 310. Смотрите плиз мои расчеты во вложенном файле. Цифры по строке 290 за 9 мес 2010 года внесла в строку 210. Мы уплачиваем ежемесячные авансовые платежи или квартальные?? Не пойму, но по объему выручки права на сдачу ежеквартальной декларации не имеем, но все равно отчитываемся ежеквартально. Т.е. получается налог на прибыль к доплате (за вычетом авансовых платежей за 9мес2010) ФБ 5889 и РФ 52995, и еще ежемесячно ФБ 7056 и РФ 63504???? ТАК, или я ошибаюсь???

Спасибо заранее.