Форум: Еще раз о пособиях Форум Главбух

Sveta_M · 22.10.2008, 16:11

Я тоже начисляю з/пл в одной программе, а в 1С вношу все операциями, так вот мне наш программист сказал, что если бы я начисляла в этой же программе з/пл, то все бы работало, а так надо делать дополнительные проводки по налоговому учету в ручную.
1. Сначала я выплачиваю пособие 3000 руб. док-ом РКО.
2. Затем выключаю проводки (убираю галочку в РКО "Формировать проводки"). Это для того, чтобы касса шла.
3. Потом ввожу операцию вручную:
1. Д.70 Сотрудники К.50 Ставлю сумму 3000 руб.и под суммой в графе NЖ БК в содержании проводки расход.
2. Д.Н04 К - сумма 3000 руб. и уже в графе NЖ НУ. Содержание проводки:отражен факт расхода.

Так вот после этих манипуляций в книге доходови расходов в общих расходах пособия отражаются, а в расходах для налогового учета нет.

22.10.2008, 16:11	#1
Sveta_M статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 23.09.2008 Сообщений: 1 Спасибо: 0	Ответ: Еще раз о пособиях Я тоже начисляю з/пл в одной программе, а в 1С вношу все операциями, так вот мне наш программист сказал, что если бы я начисляла в этой же программе з/пл, то все бы работало, а так надо делать дополнительные проводки по налоговому учету в ручную. 1. Сначала я выплачиваю пособие 3000 руб. док-ом РКО. 2. Затем выключаю проводки (убираю галочку в РКО "Формировать проводки"). Это для того, чтобы касса шла. 3. Потом ввожу операцию вручную: 1. Д.70 Сотрудники К.50 Ставлю сумму 3000 руб.и под суммой в графе NЖ БК в содержании проводки расход. 2. Д.Н04 К - сумма 3000 руб. и уже в графе NЖ НУ. Содержание проводки:отражен факт расхода. Так вот после этих манипуляций в книге доходови расходов в общих расходах пособия отражаются, а в расходах для налогового учета нет.