Как восстановить расходы, списанные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим

[Надежда 77]

Я тоже понимаю, что деть никуда нельзя. Просто ситуация следующая: бухгалтер показала в 1 и 2 квартале в декларации по налогу на прибыль расходы, так было и в налоговом учете. В сентябре пришло с налоговой уведомление о том, что в декларации не отражаются расходы не направленные на получение прибыли, т.к. нет доходов и вызывали в налоговую. Она ходила и ей сказали убрать и откорректировать в учете, т.к. вроде нечем подтвердить какие-либо "движения" по поводу получения доходов. И она удалила все проводки в налоговом учете. Сейчас предстоит сдать за 9 месяцев, не знаю что делать? Подскажите пожалуйста. Буду очень признательна.

[Veselenochka]

Сообщение от Надежда 77

Я тоже понимаю, что деть никуда нельзя. Просто ситуация следующая: бухгалтер показала в 1 и 2 квартале в декларации по налогу на прибыль расходы, так было и в налоговом учете. В сентябре пришло с налоговой уведомление о том, что в декларации не отражаются расходы не направленные на получение прибыли, т.к. нет доходов и вызывали в налоговую. Она ходила и ей сказали убрать и откорректировать в учете, т.к. вроде нечем подтвердить какие-либо "движения" по поводу получения доходов. И она удалила все проводки в налоговом учете. Сейчас предстоит сдать за 9 месяцев, не знаю что делать? Подскажите пожалуйста. Буду очень признательна.

а официальное письмо у вас есть? куда они велели убрать расходы?

[Надежда 77]

В тексте письма с налоговой написан порядок заполнения декларации по налогу на прибыль, из которого сделан вывод: при отсутствии доходов от деятельности, не могут быть отражены расходы и поэтому в строках, где заполняются расходы должны стоять прочерки. И еще написано о предоставлении уточненной декларации. И в связи со сдачей уточненки должны быть внесены исправления в учете. Вот это коротко, а вообще текст на 3 страницах.