6-НДФЛ

[зверок]

Добрый вечер!Сразу прошу прощения, если был подобный вопрос. При заполнении 6- НДФЛ за 9 мес.2016 г. указаны следующие данные:
стр.100 30.06.2016
стр.110 08.07.2016
стр.120 11.07.2016

сегодня получила требование из налоговой о том , что не выполнены контрольные соотношения п.2,2
я правильно понимаю, что дело в датах 8 и 11 июля? по логике , если выплата з/платы была 8 числа(она же дата удержания налога), перечислить НДФЛ необходимо 9 ? просто там выходные были... и НДФЛ перечислили в первый рабочий день. Помогите пожалуйста. что в этот раз туго идет этот отчет. как в первый раз его вижу. запуталась..

[Таинственная Незнакомка]

30.06.2017 и 08.07.2016 почему такой разбег?

[зверок]

30.06.16 - это последний день месяца, за который была начислена зарплата. а срок выплаты у нас 10 -го числа. но , соответственно, выходные, перенос.

[Arhimed.]

Сообщение от зверок

стр.100 30.06.2016
стр.110 08.07.2016
стр.120 11.07.2016

не нашёл я ошибки!

Сообщение от зверок

я правильно понимаю, что дело в датах 8 и 11 июля?

и здесь всё нормально!

Сообщение от зверок

по логике ,

это даже не =по логике= - это так ПРЯМО написано в НК: срок уплаты - следующий день за днём удержания (который соответвует дню выплаты)
но если это выходной или праздничный, то - следующий за ним ближайший рабочий день

зверок, а какого числа Вы фактически уплатили этот налог?
может вы просрочили?
ведь по контрольным соотношениям в п. 2.2 идёт сравнение строки 120 с датой поступления денег на ИХ счёт! по данным КРСБ

[зверок]

11 июля и оплатили. Проверила по банковской выписке.

[Arhimed.]

я тогда и не знаю что предположить...

Сообщение от зверок

получила требование из налоговой

а можете само требование ПРОЦИТИРОВАТЬ ?
(может там между строчек чего прочесть можно - бывает))))))

[Таинственная Незнакомка]

контроль согласования показателей тоже пройден?...

[Бухгалтерша]

Насколько знаю, что контрольные соотношения дат не касаются.
Скорее дело в расчет цифр. Надо смотреть общая база минус вычеты по НДФЛ = налог исчисленный.
Но по идее контрольные соотношения проверяются при загрузке/выгрузке отчета.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Бухгалтерша

Насколько знаю, что контрольные соотношения дат не касаются.
Скорее дело в расчет цифр. Надо смотреть общая база минус вычеты по НДФЛ = налог исчисленный.
Но по идее контрольные соотношения проверяются при загрузке/выгрузке отчета.

где угодно кроме Налоговой...

[Irinka.feo]

Сообщение от зверок

11 июля и оплатили. Проверила по банковской выписке.

А почему 11 уплатили? 10-е первый рабочий день после 8 -го.
Я так понимаю, что у Вас выходные вск, пн?
У меня у одного ИП тоже шестидневка и понед выходной, но я все равно в понедельник НДФЛ перечисляю, т.к. это первый рабочий день по законодательству и первый банковский раб.день
Согласно п. 7 ст 6.1 НК РФ:
В случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

[Бухгалтерша]

Сообщение от Irinka.feo

А почему 11 уплатили? 10-е первый рабочий день после 8 -го.

В 2016 году 9 и 10 июля выходные.

[Irinka.feo]

Сообщение от Бухгалтерша

В 2016 году 9 и 10 июля выходные.

Вот блин, совсем заработалась Даже не пришло в голову, что отчет за 9 мес.2017 еще не сдавали
Пора в отпуск...

[Татьяна Казань]

1 страницу отчета надо смотреть

[Светлашка]

Добрый день помогите разрешить насущный вопрос. В разделе 1 в строку 020 попадают все суммы дохода или только по которым наступили даты фактически полученного дохода. Т.е напимер отчет за 9мес мы берем зп с января по сентябрь или если зп за сентябрь выплачивается 10 октября то мы ее в 1 разделе строки 020 не показываем? Возник спор с коллегой просто я всегда указывала всю начисл зп за отчетный период по разделу1, а вот 2 раздел уже в зависимости от выдачи))))

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

Т.е напимер отчет за 9мес мы берем зп с января по сентябрь или если зп за сентябрь выплачивается 10 октября то мы ее в 1 разделе строки 020 не показываем?

в 1 разделе показываем все что начислено за период. Во втором только то, что выплачено в периоде

[Светлашка]

Спасибо я так и делала. Просто коллеги зп за декабрь 2016 почему то не включили в отчет за 2016 в 1раздел, а включили его только в отчет за 1квартал 2017 в разделе 1 от сюда все и не стыковки пошли.