Зачет переплаты в последующих поставках

[Ирина Севастополь]

Вопрос по учету НДС. С прошлой поставки наш поставщик остался нам должен 2000. Покупаем опять у него на 10000. Договорились, что я заплачу 8000, а товар получу на 10000. Получила документы: торг-12 на сумму 10000, а счет-фактуру на 8000. Правильно ли это? Как внести такую счет-фактуру в прогрмме 1С-8.3? Правильно ли будет учтен НДС при закрытии периода по этому поставщику. Заранее благодарю

[Вес`на]

Сообщение от Ирина Севастополь

Получила документы: торг-12 на сумму 10000, а счет-фактуру на 8000. Правильно ли это?

нет конечно

[Ирина Севастополь]

Подскажите, пожалуйста, что у них попросить исправить. Я впервые с такой ситуацией сталкиваюсь. Не могу найти похожих примеров.

[Вес`на]

Сообщение от Ирина Севастополь

Договорились, что я заплачу 8000, а товар получу на 10000. Получила документы: торг-12 на сумму 10000, а счет-фактуру на 8000.

счф на 8000= с какой ставкой НДС оформлена? Если 18/118, то это счф на ваш аванс в размере 8000. Если конечно вы отправляли предоплату

[Ирина Севастополь]

Да, действительно, на аванс. Только сейчас рассмотрела. Спасибо. Как мне правильно сделать: Ввести эту счф на основании платежа, а сам приход оставить без счф? Это будет правильно?

[Вес`на]

Сообщение от Ирина Севастополь

Подскажите, пожалуйста, что у них попросить исправить.

давайте с цифрами.
1 поставка - Вы оплатили аванс 10000=, получили товар на 8000=. Должны быть накл. на 8000 и счф на 8000= на отгрузку и счф на 10000 на аванс
2 поставка - Вы оплатили аванс 8000=, получили товар на 10000=. Должны быть накл. на 10000 и счф на 10000= на отгрузку и счф на 8000 на аванс
Если конечно вы оплачивали авансы и отгрузка была позднее 5-ти дней с поступления аванса

[Вес`на]

Сообщение от Ирина Севастополь

Ввести эту счф на основании платежа, а сам приход оставить без счф? Это будет правильно?

нет конечно. Счф на аванс вы можете отложить в сторонку и не проводить. А вот счф на поставку к этой накладной у вас видимо отсутствует. Её и просите у поставщика. Видимо они по ошибке вам не ту счф приложили

[Ирина Севастополь]

Да, в прошлый раз я провела две счф – на аванс и на поставку. Разница была у меня в кредите счета 76АВ. Но при последующей поставке (а мы у них еще потом несколько раз покупали, и этот долг висел), эта сумма НДС попала в книгу продаж. На сегодня на счетах 19 и 76 остатков по ним нет, только дебетовый счет 60. Если они дадут вторую счет-фактуру – на поставку – у меня будет все правильно в учете?

[Вес`на]

Сообщение от Ирина Севастополь

в прошлый раз я провела две счф – на аванс и на поставку. Разница была у меня в кредите счета 76АВ. Но при последующей поставке (а мы у них еще потом несколько раз покупали, и этот долг висел), эта сумма НДС попала в книгу продаж

все верно, НДС с аванса у вас восстановился.

Сообщение от Ирина Севастополь

Если они дадут вторую счет-фактуру – на поставку – у меня будет все правильно в учете?

да, все будет верно. Вычет НДС у вас будет со счф на поставку

[Ирина Севастополь]

Огромное спасибо. Буду исправлять