Изменение реализации за сентябрь 2017

[Nastaxs]

Уважаемые коллеги!
Прошу совета, сталкиваюсь с такой ситуацией впервые ;(
ООО на ОСНО
Сдала годовую отчетность, и вот вчера стало известно, что мне не была заявлена реализация за сентябрь 2017 г.
Заказчик - государственная организация, если документы провести 1 кВ 2018 года - будут штрафы по невыполнению условий договора.
Заказчиком подписаны акты сентябрем 2017.
Я понимаю , что это уточнённые по прибыли и НДС, уточнить баланс надо.
Подскажите, может я в панике что нибудь забыла?
Спасибо

[Среда]

Здравствуйте.
Причины для паники я не вижу.
Если неотражение данной операции привело к занижению налоговой базы, то да, Вам корректировать 3 кв. 2017г. (ну и год получается тоже)
Прибыль, НДС.
Налоги оплатить до подачи корректировок.
Баланс годовой. Хоть считается, что корректировки по балансу не подаются, но... подаются и принимаются )))

[Nastaxs]

Сообщение от Среда

Здравствуйте.
Причины для паники я не вижу.
Если неотражение данной операции привело к занижению налоговой базы, то да, Вам корректировать 3 кв. 2017г. (ну и год получается тоже)
Прибыль, НДС.
Налоги оплатить до подачи корректировок.
Баланс годовой. Хоть считается, что корректировки по балансу не подаются, но... подаются и принимаются )))

Простите, я немного не поняла, если изменение привело к уменьшению, тогда надо паниковать?
Оплатить до подачи корректировок почему? Может лучше себя проверить, подождать когда долг возникнет, и по сверке оплатить?

[Среда]

Сообщение от Nastaxs

если изменение привело к уменьшению

тогда

Сообщение от Среда

Вам корректировать 3 кв. 2017г. (ну и год получается тоже)
Прибыль, НДС.

Сообщение от Nastaxs

Оплатить до подачи корректировок почему?

Во избежании штрафа за неуплату
Оплатить доначисленный налог и пени

Сообщение от Nastaxs

подождать когда долг возникнет

так он возникнет сразу же, как только подадите корректировку с доначисленным налогом.

Сообщение от Nastaxs

надо паниковать?

ну если вам хочется...

[Вес`на]

Сообщение от Nastaxs

если изменение привело к уменьшению, тогда надо паниковать?

если изменение н/о базы в сторону уменьшения, то обязанности подавать уточненку нет. Но если вы её все-же подадите, то налорги сразу вами заинтересуются. Уменьшение н/о базы это не есть хорошо. Тогда как увеличение ни к каким негативным последствиям кроме доплаты налога и пеней не ведет

[Среда]

да, перечитала, я выше не понятно написала ))

проще сказать так: если налог к уменьшению - то можно не подавать корректировку и вообще сделать исправления текущим периодом.
А вот если налог к доплате - то обязательно доплатить и скорректировать.