Форум: В расчетном листке к выплате и долг за предприятием разные суммы. Форум Главбух

Джоя · 02.07.2018, 15:55

Добрый день, необходима помощь.
Сотрудник в июне брал отпуск, 30 мая были перечислены отпускные.
В итоге сумма к выплате одна, а долг за предприятием другая, правильно ли это?

Среда · 02.07.2018, 16:14

отпускные были начислены до начисления зарплаты?
После начисления отпускных делали перерасчёт НДФЛ в зарплате?

Джоя · 02.07.2018, 17:16

Среда, Да отпускные 30 го зарплата 31, в зарплате перерасчет не делала. Нужно?

Среда · 02.07.2018, 17:18

Не помешает.
Посмотрите потом - повлияло ли на результат ))

Джоя · 02.07.2018, 17:22

Среда, а каким образом это сделать просто провести.
И еще вопрос: месяц начисления - июнь 2018, верно? все таки отпуск же в июне, и потом если я делаю документ начисления в мае,то к выплате не заполняется.

Среда · 02.07.2018, 17:26

Если начисляете и выплачиваете отпускные за июнь в мае (что логично, если отпуск с 01.06, и выплатить надо за три дня до), то и месяц начисления будет май.
Но сначала, надо начислить зарплату за май, поскольку она входит в расчёт отпускных (если отпуск начинается в июне)

Цитата:

Сообщение от Джоя

а каким образом это сделать

каким образом начислить зарплату?

мой алгоритм действий такой:
1. Начисляю зарплату.
2. Начисляю отпускные.
3. Пересчитываю НДФЛ в зарплате.

Джоя · 02.07.2018, 17:35

Провела начисление отпускных 31 маем после начисления з.п., сумма изменилась, но сумма к выплате увеличилась

Зануда отмороженный · 02.07.2018, 17:39

У вас 13 250 это и к выплате, и задолженность на начало месяца... вы перешли на 8,3?
у мня такая же фигня...
в 8,2 к выдаче была равна задолженности на конец месяца...

Среда · 02.07.2018, 17:44

не поняла, а что вы с расчётным листком сверяете?
Я, если честно, отродясь в них не заглядывала...

Зануда отмороженный · 02.07.2018, 17:58

Цитата:

Сообщение от Среда

не поняла, а что вы с расчётным листком сверяете?
Я, если честно, отродясь в них не заглядывала...

я нге сверяю... у мня сотры сверяют "к выдаче" из расчетника с полученной суммой на карты... и при переходе с 8,2 на 8,3 понеслись крики - караул, грабят....

Джоя · 02.07.2018, 18:02

Добрый зануда, У нас зп 15 июня за май, так что сумма думаю и висит поэтому , мне почему то казалось что к выплате и на конец месяца должна быть равна, а вот у тех сотрудников у которых отпуск проведен в мае за июнь вот так получается.

Джоя · 02.07.2018, 18:03

это ЗУП 2,5

02.07.2018, 16:14	#2
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: В расчетном листке к выплате и долг за предприятием разные суммы. отпускные были начислены до начисления зарплаты? После начисления отпускных делали перерасчёт НДФЛ в зарплате? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

02.07.2018, 17:16	#3
Джоя статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 08.08.2012 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 316 Спасибо: 5	Re: В расчетном листке к выплате и долг за предприятием разные суммы. Среда, Да отпускные 30 го зарплата 31, в зарплате перерасчет не делала. Нужно?

02.07.2018, 17:18	#4
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: В расчетном листке к выплате и долг за предприятием разные суммы. Не помешает. Посмотрите потом - повлияло ли на результат )) __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

02.07.2018, 17:22	#5
Джоя статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 08.08.2012 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 316 Спасибо: 5	Re: В расчетном листке к выплате и долг за предприятием разные суммы. Среда, а каким образом это сделать просто провести. И еще вопрос: месяц начисления - июнь 2018, верно? все таки отпуск же в июне, и потом если я делаю документ начисления в мае,то к выплате не заполняется.

02.07.2018, 17:39	#8
Зануда отмороженный Заслуженный флудер России Регистрация: 07.11.2008 Адрес: мой адрес Советский Союз Сообщений: 21,158 Спасибо: 553	Re: В расчетном листке к выплате и долг за предприятием разные суммы. У вас 13 250 это и к выплате, и задолженность на начало месяца... вы перешли на 8,3? у мня такая же фигня... в 8,2 к выдаче была равна задолженности на конец месяца... __________________ ссора без секса - нервы на ветер!

02.07.2018, 17:44	#9
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: В расчетном листке к выплате и долг за предприятием разные суммы. не поняла, а что вы с расчётным листком сверяете? Я, если честно, отродясь в них не заглядывала... __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

02.07.2018, 18:02	#11
Джоя статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 08.08.2012 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 316 Спасибо: 5	Re: В расчетном листке к выплате и долг за предприятием разные суммы. Добрый зануда, У нас зп 15 июня за май, так что сумма думаю и висит поэтому , мне почему то казалось что к выплате и на конец месяца должна быть равна, а вот у тех сотрудников у которых отпуск проведен в мае за июнь вот так получается.

02.07.2018, 18:03	#12
Джоя статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 08.08.2012 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 316 Спасибо: 5	Re: В расчетном листке к выплате и долг за предприятием разные суммы. это ЗУП 2,5