В КУДиР попадает неуплаченный НДФЛ?

[Олеся 16]

Добрый день!
ООО УСН (15%) В КУДиР попадает неуплаченный НДФЛ с зарплаты за июнь. Переплаты по НДФЛ не было, оплаты тоже. В ОСВ все правильно становиться. В чем может быть причина?

[Вес`на]

Может вам последовательность проведения операций восстановить?

[SenioritaBonita]

Олеся 16, Если у вас восьмерка, то нужно открыть документ, в котором отражено "начисление" этого НДФЛа, посмотреть проводки по нему. Возможно там что-то легло в кудир неправильно, и что именно можно увидеть в проводках. Возможно предыдущие оплаты НДФЛ легли не туда и программа восприняла их неверно.

[Олеся 16]

Проверила все. Последовательность, проводки. В ОСВ все как и должно быть, салько на конец кредитовое и сумма верная. Но все равно в КУДиР попал как ранее уплаченный, НО предоплаты не было. Начисление из месяц в месяц однотипные, срок уплаты НДФЛ из месяца в месяц один и тот же. А есть возможность как то убрать из КУДиР эту строку в ручную?

[Вес`на]

Олеся 16, а в ведомости на выплату зарплата за какой месяц указана? Там иногда бывает, в ведомость за июнь вдруг встанет зарплата за март?

[Олеся 16]

Сообщение от Вес`на

Там иногда бывает, в ведомость за июнь вдруг встанет зарплата за март?

В ведомости все верно 25.06.2018 аванс за июнь. Даже Регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц за 2018 год программа сформировала верно!!! Имеется сумма налога, не удержанная налоговым агентом и сумма верная!!!
А есть возможность убрать эту строку из КУДиР?

[SenioritaBonita]

Сообщение от Олеся 16

Проверила все. Последовательность, проводки. В ОСВ все как и должно быть, салько на конец кредитовое и сумма верная. Но все равно в КУДиР попал как ранее уплаченный, НО предоплаты не было. Начисление из месяц в месяц однотипные, срок уплаты НДФЛ из месяца в месяц один и тот же. А есть возможность как то убрать из КУДиР эту строку в ручную?

Можно конечно зайти в начисление ЗП зайти, там проводки по кудиру, галочку вручную поставить и исправить проводки как вам надо. Но, очень аккуратно, все-таки для начала надо поставить диагноз в чем причина. А предыдущие оплаты НДФЛ все в КУДИР попали? Не было ли сальдо на начало года дебетового, может оно подтянулось? Такое ощущение, что прога просто не учла какую-то операцию. Или НДФЛ за отпуск чей-то попал? Не было переходящих отпускных?

[SenioritaBonita]

Я ведь верно понимаю, что НДФЛ в кудир попадает именно из документа "Начисление ЗП"? Если не очень тяжело, скиньте сюда, то что появляется когда мы нажимаем на документ НАЧИСЛЕНИЕ ЗП кнопку "показать проводки" во вкладках КУДИР и расшифровка КУДИР, особенно что касается НДФЛа. (ну замазав данные соответственно)

[Вес`на]

Сообщение от SenioritaBonita

Можно конечно зайти в начисление ЗП зайти, там проводки по кудиру, галочку вручную поставить и исправить проводки как вам надо.

желательно вручную не править, после ошибками вылезет

[SenioritaBonita]

Сообщение от Вес`на

желательно вручную не править, после ошибками вылезет

Ну это да, крайний случай... Вот и пишу, что надо сначала понять в чем проблема, почему программа его сажает в КУДИР. Если бездумно править, то ошибка и дальше будет тянуться. Еще вариант сохранить базу и перепровести все доки с начала периода. Посмотреть помогло ли. Но сохранить обязательно, если что-то полетит другое, хоть восстановить можно.

[SenioritaBonita]

НДФЛ в КудиРе и моя боль, зудит периодически. Если проводки громоздко выкладывать, то скажите хотя бы, как эта строка выглядит в самой книге учета доходов и расходов. Там если на плюсик нажать, появляется расшифровка расходов по строке и справа в колонке показывает дату оплаты и платежку, которой был оплачен расход. Хотя бы мы поймем какую именно оплату программа подцепила в КУДИР.

[Олеся 16]

Только сейчас увидела, в расшифровке «лишний» ндфл в КУДиР подтягивает ПП по которому тоже была уплата НДФЛ, но по арендной плате.

Арендуем офис у физ.лица.
25.06.18 создаю документ: операция учета НДФЛ (касаемо аренды)
25.06.18 создаю: операция в ручную 1) Дт44.01 Кт76.05 сумма арендной платы (в т.ч. НДФЛ) 2) Дт 76.05 КТ 68.01 НДФЛ
25.06.18 делаю запись книги доходов и расходов (сумму арендной платы (в т.ч. НДФЛ))
25.06.18 перечисляю арендную плату физ.лицу Дт 76.05 КТ 51
25.06.18 перечисляю НДФЛ в бюджет Дт 68.01 КТ 51
Что не так?

Но в ОСВ все по прежнему верно. Салько кредитовое, на сумму НДФЛ с ЗП за июнь

[SenioritaBonita]

Дело в платежке НДФЛ за аренду от 25.06.18 -она не "села" куда нужно.

25.06.18 делаю запись книги доходов и расходов (сумму арендной платы (в т.ч. НДФЛ))

У вас, комбинированный ввод: Вы сделали запись в КУДИР вручную на эту сумму НДФЛ с аренды, а нужно, чтобы эта запись, по крайней мере по НДФЛ сформировалась автоматически - 25.06.18 документом списание с расчетного счета. Получается программа дублирует, НДФЛ арендный, который вы руками забили, и тот который уплатили (воспринимает ее уже как переплату). Поэтому нужно убрать НДФЛ из ручной проводки КУДИР и попробовать провести платежку от 25.06.18 посмотреть движения КУДИР по ней - и дальше от этого плясать. Еще причина в том, что из-за ручной проводки НДФЛ аренды в программе не формируется нужный регистр КУДИР, на который и должна сесть эта платежка от 25 числа, вот она и попала в зарплату. Тут либо регистр кудир руками вводить, а потом проводить платежку и смотреть, попадает ли она в Книгу, либо начисление аренды делать не ручной проводкой, а в прогу забить, тогда все автоматом будет. В любом случае - ручная запись КУДИР тут ни к чему.