Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
04.09.2018, 13:30 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.08.2018
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Уточненная декларация по НДС к уменьшению 2
Снова здравствуйте, помощники золотые. Опять требуется ваша консультация (в продолжение темы Уточненная декларация по НДС к уменьшению):
Во 2 квартале была реализация: 488862,2, без НДС 414290,00, НДС 74572,2 исправили на :430034,48, без НДС 364436, НДС 65598,48. 30.06 провожу корректировку реализации, в сформированном доп листе к книге продаж появилась запись: ст-сть продаж 430034,48 стоимость без НДС -49854 НДС 18% -8973,72. Из книги покупок убираю часть вычета по одному из счетов-фактур, для этого формированием записи книги покупок сторнирую первоначальную с/ф, провожу новую: сумма без НДС -58587,82, НДС -10545,81; без НДС 5787,82, НДС 1041,81. Запись в доп листе книги покупок выглядит так: ст-ть покупок 69133,65, НДС -9504. В самой декларации на основании доп листов книги покупок и продаж сформировались приложения 1 к 8 и 9 разделам. Подскажите, пожалуйста нет ли где ошибки? Так ли это должно выглядеть? |
|
|