Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.09.2018, 13:30   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.08.2018
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Уточненная декларация по НДС к уменьшению 2

Снова здравствуйте, помощники золотые. Опять требуется ваша консультация (в продолжение темы Уточненная декларация по НДС к уменьшению):
Во 2 квартале была реализация: 488862,2, без НДС 414290,00, НДС 74572,2
исправили на :430034,48, без НДС 364436, НДС 65598,48.
30.06 провожу корректировку реализации,
в сформированном доп листе к книге продаж появилась запись:
ст-сть продаж 430034,48 стоимость без НДС -49854 НДС 18% -8973,72.

Из книги покупок убираю часть вычета по одному из счетов-фактур,
для этого формированием записи книги покупок сторнирую первоначальную с/ф, провожу новую: сумма без НДС -58587,82, НДС -10545,81;
без НДС 5787,82, НДС 1041,81.
Запись в доп листе книги покупок выглядит так:
ст-ть покупок 69133,65, НДС -9504.
В самой декларации на основании доп листов книги покупок и продаж сформировались приложения 1 к 8 и 9 разделам.
Подскажите, пожалуйста нет ли где ошибки? Так ли это должно выглядеть?
Наталья797 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot