6-НДФЛ

[tatG]

Тогда 1 квартал 2018 получается такой:
строка 020 - 57000
строка 040 - 7410
строка 070 - ??? сюда же приплюсовывать ту разницу?
Раздел "6
строка 100 - 31.12.2017 - 19000
строка 110 - 09.01.2018 - 2470
строка 120 - 10.01.2018
строка 100 - 31.01.2018 - 19000
строка 110 - 02.02.2018 - 2470
строка 120 - 05.02.2018
строка 100 - 28.02.2018 - 19000
строка 110 - 02.03.2018 - 2470
строка 120 - 05.03.2018
Не могу понять куда девается вот та сумма удержанного налога с годового отчета в эту разницу 2470.

[SenioritaBonita]

Сумма НДФЛ с зарплаты декабря, уплаченной в январе попадает в строку 070 отчета за 2017 год, т.к была удержана в момент выплаты ЗП. И попадает во второй раздел уже 2018 года, т.к срок уплаты этой НДФЛ - январь 2018. Соответственно в строку 070 отчета за 2018 год эта сумма не попадет. Посмотрите, может где задволи? Строка 070 при всем желании не будет соответствовать 2 разделу, селяви.

[tatG]

SenioritaBonita, то есть будет несоответствие - не сойдется сумма строк 140 отчета за год и строки 070 за 9 месяцев?
Мне вот так и объяснили, что должно сойтись: строка 070 годового расчета 2017 года должна равняться: сумме строк строки 070 за 9 месяцев и сумм строк 140 за год. Но ведь не сойдется, учитывая, что уплачен только в январе.
Совсем запуталась
Или его надо удержать - показать в годовом отчете по строке 070, но ведь не сойдется та самая сумма строк, про которую они говорят.

[tatG]

То есть в строке 070 за 1 квартал 2017 года эта сумма ндфл за декабрь 2017 приплюсуется? И будет так за 1 квартал 2017:
строка 040 - 7410 (эта зарплата за 3 месяца - янрварь, февраль, март, начисленная)
а строка 070 -9880 ( то есть сюда же приплюсовываем и тот ндфл за декабрь)?

[Вес`на]

tatG, строка 70 отчета за 1кв. = сумме всех строк 140 раздела 2 за 1кв.

[tatG]

Вес`на, ааа, то есть по сути получается, что строка 040 становится равной строке 070 в 1 квартале 2018, так как блок за март не включается в раздел 2, но включается за декабрь?

[Вес`на]

Ну если ндфл у тебя одинаковый за все эти месяцы, и зп за март выдана в апреле, то да

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

вот такая хрень частенько выползает в балансе

У меня сейчас по декларации НДС, решила проверить контрльное соотношение, хоть и вещает мне 1С что отчет без ошибок и готов к отправке.
Контрльное соотношение выдает, что налоговая база занижена, расхождение на 1 руб 2 коп, и в этой же таблице написано, что может быть из-за округления. Ссылается на раздел 9, т.е. на книгу продаж, там сумма с копейками, в в 3 раздел попадет округленная, в продажах в большую сторону, в авнсах в меньшею сторону, хотела в авансах подправить в строчке декларации, тогда говорит, что соотношение выполнено Ура ! А я вот все же передумала руками исправлять, зареклась уже , что в декларациях ничего руками исправлять не хочу. В общем отправила так как мне прога заполнила, тем более, что ведь написано, что ошибок не обнаружено и отчет готов к отправке. Посмотрела за 2 кв, там такая же фигня, от налоговой ничего не пришло, а в 1 кв там все ровненько и соотношение выполнено.

[KIT EXSPERT]

Рекомендую отправить корректировку. Это связано еще с датой оплаты НДФЛ. Если оплатили 28.09.2018г ,то хорошо, а если 01.10.2018г., то нужно начислять и платить пени.

[Вес`на]

MarinaAnna, не надо ничего править. Насколько я помню по НДС допускается расхождение до 10руб

[SenioritaBonita]

Сообщение от tatG

SenioritaBonita, то есть будет несоответствие - не сойдется сумма строк 140 отчета за год и строки 070 за 9 месяцев?
Мне вот так и объяснили, что должно сойтись: строка 070 годового расчета 2017 года должна равняться: сумме строк строки 070 за 9 месяцев и сумм строк 140 за год. Но ведь не сойдется, учитывая, что уплачен только в январе.
Совсем запуталась
Или его надо удержать - показать в годовом отчете по строке 070, но ведь не сойдется та самая сумма строк, про которую они говорят.

Сумма будет отражена по строке 070 отчета за год 2017, и 2 разделе за 1 квартал 2018. Расхождение идет от того, что удержан налог в одном периоде, а срок уплаты попадает на другой, причем не важно когда вы фактически налог оплатили. А проблема точно в этой сумме? Может были какие-то еще неучтенные, ведь суммы примерно одинаковые из месяца в месяц идут? У налоговой это видимо машина несответствия выдает. Возможно требуют просто пояснений.

[Вес`на]

Если зарплата за декабрь 2017 выдана в январе 2018, то в строке 70 расчета за 2017 год её не будет. Будет расхождение строк 40 и 70 на сумму декабрьского НДФЛ

[SenioritaBonita]

Сообщение от Вес`на

Если зарплата за декабрь 2017 выдана в январе 2018, то в строке 70 расчета за 2017 год её не будет. Будет расхождение строк 40 и 70 на сумму декабрьского НДФЛ

Да, пардон, подумала что выдана была декабрем. Тогда Весна права, 070 - 1 квартал 2018 года. 140 -тоже. Однако расхожденя в этих строках все же могут быть по таким причинам, как раз, когда зп выдана в одном периоде, налог удержан в нем же, а срок уплаты налога попадает на другой период, а значит и попадает во второй раздел уже следующего периода.

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

не надо ничего править. Насколько я помню по НДС допускается расхождение до 10руб

Вот я и решила никогда в декларациях, отчетах ничего не править руками, учет должен быть правильный, для того чтобы отчеты и декларации заполнялись правильно. Раньше 6НДФЛ правила, но в конце концов дошла до того, чтобы в отчете было все так как надо и правильно.

[MarinaAnna]

Я туплю или как ?
6НДФЛ заполняет налогооблагаемую базу за 9 месяцев в 1-ом разделе
1105109.11
строка 040 НДФЛ - 143663
в оборотке тоже сумма 143663
при проверке 6НДФЛ на контрольные соотношения, говорит что все нормально, соотношение выполнено.
А считаю на калькуляторе, получается 143664.18
считаю в ехсель по формуле , получается 143664.18

Почему ????? откуда берутся 1.18 ?, ну ладно округляем , рубль тогда откуда берется ?

[MarinaAnna]

А вернее , не по соотношению говорит, а говорит, что в отчете ошибок не обнаружено. А вот соотношение посмотрела :
143*663 = (1*182*509,11 - 77*400) / 100 * 13 Итог [143*664] (±108), когда 1*182*509,11 >= 77*400
Это нормально ? Не надо ничего исправлять и не надо копать , как есть так и отправить ? Раз говорит, что ошибок не обнаружено ? Так ?

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

Почему ????? откуда берутся 1.18 ?, ну ладно округляем , рубль тогда откуда берется ?

потому что НДФЛ считается не по итоговой базе по всему предприятию, а по каждому человеку отдельно!
Среда же нормально только что объяснила

Сообщение от Среда

...сумма округленных слагаемых не равна округленной сумме не округленных слагаемых...

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

А считаю на калькуляторе, получается

ты как считаешь? Просто базу умножаешь на 13%. Так не делают. НДФЛ удерживается с каждого индивидуально, а потом суммируется

[Lem@n]

Сообщение от Вес`на

tatG, строка 70 отчета за 1кв. = сумме всех строк 140 раздела 2 за 1кв.

Не всегда.
Если, допустим, выплачены отпускные 20 марта, налог удержали, но из-за конечного срока перечисления налога (02 апреля) 140 строка будет уже во 2 квартале.
То есть, эта сумма попадет в стр.070 в 1 квартале, а в стр. 140 - во 2 квартале.
При условии, конечно, что этот блок поставили во 2 квартале.

ПС. Я из-за этого перехлеста уже 2 квартала подавала с корректировкой.

[Lem@n]

повтор