Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Бюджетный учет


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.11.2018, 11:48   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 19.11.2018
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию начисление по Кт 302.26

Добрый день. Я совсем неопытный бухгалтер, помогите разобраться. Ситуация такая: 26.02.18 наша организация заключает договор на проведение оценки условий труда. в феврале нам выставляют счет на предоплату. в 1С делаем начисление по Дт 401.20, Кт 302.26. затем выставляют счет в конце марта на окончательный расчет. делаем еще одно начисление в 1С в марте. Затем в июле нам предоставляют акт. куда мне теперь подшить этот акт и как надо было правильно сделать начисление по данной услуге? начальник утверждает, что нужно делать начисление одной суммой по акту выполненных работ. но как это все будет выглядеть, если разница между первым счетом и актом 5 месяцев.
Татьяна1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 12:00   #2
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: начисление по Кт 302.26

Цитата:
Сообщение от Татьяна1990 Посмотреть сообщение
Ситуация такая: 26.02.18 наша организация заключает договор на проведение оценки условий труда. в феврале нам выставляют счет на предоплату. в 1С делаем начисление по Дт 401.20, Кт 302.26.
??? проводка 401.20 302.26 на основании счета на предоплату???
вы про счет 206? ничего не слышали?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 12:12   #3
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,250
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: начисление по Кт 302.26

Татьяна1990, все авансы начисляются на 206 счёте
на основании счёта, датой выставления счёта
там и висит Дебет задолженность

когда работа выполнена, акт подписан
на основании этого акта идёт уже начисление на 302 счёте
вот и всё закрылось
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.11.2018, 04:56   #4
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 19.11.2018
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: начисление по Кт 302.26

а куда мне подшивать данные документы? договор и первый счет в 4 журнал в февраль, мартовский счет в март, а акт от июля в июль? или все документы будут в июле? опыта в бухгалтерии до этого не было, простите за глупые вопросы если что.
Татьяна1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 10:57   #5
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,250
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: начисление по Кт 302.26

для того что бы произвести операцию (любую) нужен документ
вот и начинайте по порядку
тупо из логики

у Вас появляется счёт на аванец
Вы согласно этого счёта принимаете свои обязательства перед контриком, выставляете свою задолженность
когда это проиходит? да датой выставления счёта! ну и куда шить? да туда и шьём

тоже с другим авансом

ну а когда работа в полдном обьёме выполнена - составляется АВР
в бух-ии производятся записи по определению окончательных затрат, зачёт произведённых авансовых платежей...... вычисление окончательной суммы к уплате...
ну и когда? да всё по тойже схеме - датой совершения операции , датой оформления доков, туда же и шьём....

договор....
ну договоры, кто вкуда шьют
куда удобнеее
по операциям, которые сегодня всё составили, выполнили, оплатили и забыли друг о друге - я шью в одну пачку рядом
по таким работам, котрые растягиваются во времени - в отдельную папку
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot