Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
19.11.2018, 11:48 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 19.11.2018
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
начисление по Кт 302.26
Добрый день. Я совсем неопытный бухгалтер, помогите разобраться. Ситуация такая: 26.02.18 наша организация заключает договор на проведение оценки условий труда. в феврале нам выставляют счет на предоплату. в 1С делаем начисление по Дт 401.20, Кт 302.26. затем выставляют счет в конце марта на окончательный расчет. делаем еще одно начисление в 1С в марте. Затем в июле нам предоставляют акт. куда мне теперь подшить этот акт и как надо было правильно сделать начисление по данной услуге? начальник утверждает, что нужно делать начисление одной суммой по акту выполненных работ. но как это все будет выглядеть, если разница между первым счетом и актом 5 месяцев.
|
19.11.2018, 12:00 | #2 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: начисление по Кт 302.26
Цитата:
вы про счет 206? ничего не слышали?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
19.11.2018, 12:12 | #3 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: начисление по Кт 302.26
Татьяна1990, все авансы начисляются на 206 счёте
на основании счёта, датой выставления счёта там и висит Дебет задолженность когда работа выполнена, акт подписан на основании этого акта идёт уже начисление на 302 счёте вот и всё закрылось
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.11.2018, 04:56 | #4 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 19.11.2018
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: начисление по Кт 302.26
а куда мне подшивать данные документы? договор и первый счет в 4 журнал в февраль, мартовский счет в март, а акт от июля в июль? или все документы будут в июле? опыта в бухгалтерии до этого не было, простите за глупые вопросы если что.
|
20.11.2018, 10:57 | #5 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: начисление по Кт 302.26
для того что бы произвести операцию (любую) нужен документ
вот и начинайте по порядку тупо из логики у Вас появляется счёт на аванец Вы согласно этого счёта принимаете свои обязательства перед контриком, выставляете свою задолженность когда это проиходит? да датой выставления счёта! ну и куда шить? да туда и шьём тоже с другим авансом ну а когда работа в полдном обьёме выполнена - составляется АВР в бух-ии производятся записи по определению окончательных затрат, зачёт произведённых авансовых платежей...... вычисление окончательной суммы к уплате... ну и когда? да всё по тойже схеме - датой совершения операции , датой оформления доков, туда же и шьём.... договор.... ну договоры, кто вкуда шьют куда удобнеее по операциям, которые сегодня всё составили, выполнили, оплатили и забыли друг о друге - я шью в одну пачку рядом по таким работам, котрые растягиваются во времени - в отдельную папку
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|
|