Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.02.2019, 14:14   #1
ну и ну
 
Аватар для Миленка
 
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 823
Спасибо: 9
По умолчанию Сторно

ООО на УСН 15 %
делала возврат товара поставщику ( как обратную продажу при помощи Торг-12)
поставщик накладную не вернул,а в акте сверки отразил операцию,как сторно.
проблем бы не было,но данный товар мы купили за одну цену,а сторнировали они за минусом штрафа,цена меньше.
Так вообще можно делать?
и вопрос как это теперь у себя провести?(в программе документ сторнируется целиком по входящей цене)
Миленка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 17:54   #2
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,589
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Сторно

Я бы проводила у себя правильно, чего там они у себя делают это их личное дело
Возврат был? был, накладную надо стребовать подписанную
Что за штраф? они вам должны были штраф оплатить или вы им? я так поняла они вам штраф выставили какой-то? Если они, то должна быть претензия от них, где сумма прозвучала
Поставщик, кстати, на УСН или ОСН?
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Миленка (06.02.2019)
Старый 06.02.2019, 14:18   #3
ну и ну
 
Аватар для Миленка
 
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 823
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Сторно

Цитата:
Сообщение от АннаН Посмотреть сообщение
Я бы проводила у себя правильно, чего там они у себя делают это их личное дело
Возврат был? был, накладную надо стребовать подписанную
Что за штраф? они вам должны были штраф оплатить или вы им? я так поняла они вам штраф выставили какой-то? Если они, то должна быть претензия от них, где сумма прозвучала
Поставщик, кстати, на УСН или ОСН?
Поставщик на ОСН,в договоре есть пункт,что в случае возврата годного товара по причине отказа заказчика,удержание составляет 20 % от стоимости.
Вот и не получается сторнировать не полную сумму.
Миленка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.02.2019, 14:26   #4
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,589
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Сторно

тогда можно это прочесть так, при возврате годного товара Вы возвращаете его по цене на 20% ниже закупочной
как они у себя собственно и провели
И вы тогда так проведите, в возврате цены поменяйте, и накладную они вам тогда наверно подпишут
Но я бы приложила к накладной еще сопроводиловку на всякий
Что так и так, возвращаем товар такой-то, купленный по цене такой-то
в связи с тем что товар возвращается по желанию покупателя цена товара уменьшается на 20% в соответствии с п. договора
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 14:51   #5
ну и ну
 
Аватар для Миленка
 
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 823
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Сторно

Цитата:
Сообщение от АннаН Посмотреть сообщение
тогда можно это прочесть так, при возврате годного товара Вы возвращаете его по цене на 20% ниже закупочной
как они у себя собственно и провели
И вы тогда так проведите, в возврате цены поменяйте, и накладную они вам тогда наверно подпишут
Но я бы приложила к накладной еще сопроводиловку на всякий
Что так и так, возвращаем товар такой-то, купленный по цене такой-то
в связи с тем что товар возвращается по желанию покупателя цена товара уменьшается на 20% в соответствии с п. договора
Так то да...но у меня УСН ,значит возврат товара,как обратная продажа это увеличение налоговой базы. Если сторно,то нет увеличения.
сторно ведь возврат к прежнему значению
я купила деталь за 20 000,за 18 000 ее вернула (накладная на 18 000 )
они у себя в акте сверки отметили -сторно: принятно 18 000
А мне что делать с их сторно...
С обратной продажей мне все ясно. Деталь купили,не подошла,продали обратно,пусть себе в убыток.
А когда сторно,выходит отменили покупку,а 2000 подвисли сами по себе.
Миленка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 14:57   #6
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,589
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Сторно

Миленка, в акте сверку сторно - это просто возврат
значит они в 1с у себя провели именно документ возврат от покупателя, вот так он отражается в акте сверки
Что вас так это сторно напрягает, главное чтобы сошлось, а как они это обозвали какая разница
Вы у себя тоже проведите возврат, только цену поменяйте и все
я думаю должно получиться
Я бы провела несколько иначе все это, но пункт договора меня несколько смущает, поэтому на основании него, я бы сделала возврат по меньшей цене

Последний раз редактировалось АннаН; 06.02.2019 в 14:59.
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 15:37   #7
ну и ну
 
Аватар для Миленка
 
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 823
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Сторно

Цитата:
Сообщение от АннаН Посмотреть сообщение
Миленка,
Что вас так это сторно напрягает, главное чтобы сошлось, а как они это обозвали какая разница
по деньгам сходится,но

обратная продажа это зачет взаимных требований по 60 и 62 счету
взаимозачет-увеличение налоговой базы
у меня налоговая как то требовала расшифровки по взаимозачетам увеличивающим налоговую базу

а если провести через обычное сторно,то всего этого нет.
Миленка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 15:51   #8
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,589
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Сторно

Миленка, для того чтобы провести обычно сторно у вас должна быть исправлена первоначальная накладная, а у вас накладная на всю сумму
И я очень сомневаюсь, что поставщик сделал у себя сторно, он провел возврат от вас
Вы с ними поговорить не пытались? узнать как они у себя это учли и почему не подписали вам накладную?
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.02.2019, 16:00   #9
ну и ну
 
Аватар для Миленка
 
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 823
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Сторно

Цитата:
Сообщение от АннаН Посмотреть сообщение
Миленка, для того чтобы провести обычно сторно у вас должна быть исправлена первоначальная накладная, а у вас накладная на всю сумму
И я очень сомневаюсь, что поставщик сделал у себя сторно, он провел возврат от вас
Вы с ними поговорить не пытались? узнать как они у себя это учли и почему не подписали вам накладную?
В разных городах находимся.Написала ,жду ответа.
Спасибо.
Миленка вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot