БЛ конец года

[Зануда отмороженный]

запутался... распутайте меня...

БЛ начислен в декабре. выплачен в январе.

НДФЛ с БЛ исчислен в декабре... в бухии отражен 70-68,01 в декабре...

в 2НДФЛ попадает в январе 2019...

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

БЛ начислен в декабре. выплачен в январе.

начисли в январе, что бы не было путаницы
да и всегда так делай. начисляй когда выплачиваешь

Сообщение от Добрый зануда

в 2НДФЛ попадает в январе 2019...

он там и должен оказаться
отчёты 2-ндфл и 6-ндфл делаются по данным НАЛОГОВОГО учёта
согласно кторому дата дохода больняка - день выплаты

[Lem@n]

Сообщение от Arhimed.

он там и должен оказаться
отчёты 2-ндфл и 6-ндфл делаются по данным НАЛОГОВОГО учёта
согласно кторому дата дохода больняка - день выплаты

Разве? Всегда вроде было, что если начисленный в декабре НДФЛ выплачен в срок и до даты подачи 2-НДФЛ, налог остается в декабре

[Arhimed.]

Сообщение от Lem@n

Разве?

точно

Сообщение от Lem@n

Всегда вроде было

никогда такого не было и быть не могло
в особенности с БОЛЬНИЧНЫМ
все эти препоны в отношении зарплаты только
по причине того что у неё доход то по начислению, то по выплате, то по средней между ними))))

у больняка все даты жёстко связаны с датой выплаты
и не важно када ты начислял в бух-ии
в бух-ию при этом даже НЕ ГЛЯДЯТ! и не заглядывают!!

в первых же строчках
Приказ ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@

1.2. Форма Справки заполняется налоговым агентом на основании данных, содержащихся в регистрах налогового учета.

Приказ ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@

1.1. Форма Расчета заполняется на основании данных учета доходов, начисленных и выплаченных физическим лицам налоговым агентом, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц (далее - налог), содержащихся в регистрах налогового учета.

и все вопросы разом!
(по крайней мере в отношении больняков! - про другое пока говорить не будем)

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

в бухии отражен 70-68,01 в декабре...

а вот такую проводку в некоторых журналах рекомендуют делать тогда , когда действительно удержание происходит!
т.е. исчислен - это ещё пока что не удержали
а проводочка.... к удержанию относится!

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

а вот такую проводку в некоторых журналах рекомендуют делать тогда , когда действительно удержание происходит!
т.е. исчислен - это ещё пока что не удержали
а проводочка.... к удержанию относится!

проводочка "делается" самостоятельно прогой...

про то, что 2,6НДФЛ попадает в месяце выплаты (январе) понятно... но почему свод декабрьский уже с ентой суммой? почему в бухию попадает в декабре?

исправить проведение ЮЛ на январь не могу - сдал РСВ и ФСС годовой. там сумма БЛ отражена уже... но в дальнейшем действительно буду ставить такие БЛ на след. месяц к начислению...

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

проводочка "делается" самостоятельно прогой...

прога должна делать то что нужно бухгалтеру, а не что она хочет

Сообщение от Добрый зануда

почему в бухию попадает в декабре?

потому что в бух-ию ты так занёс

Сообщение от Добрый зануда

но почему свод декабрьский уже с ентой суммой?

значит что то где то не правильно настроено
или ты не указал, или может и возможности нет
многие до сих пор 6-НДФЛ руками так и делают. потому что путаницы на самом деле в этом отчёте много

Сообщение от Добрый зануда

исправить проведение ЮЛ на январь не могу

ну поправь значит руками
небось запрос будет, пичиму разница 1151111 и 6-мендехфеел

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

проводочка "делается" самостоятельно прогой...

я и сам так делаю
что бы не заблудиться
но по своей экономической сути это действительно не правильно

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

прога должна делать то что нужно бухгалтеру, а не что она хочет


потому что в бух-ию ты так занёс


значит что то где то не правильно настроено
или ты не указал, или может и возможности нет
многие до сих пор 6-НДФЛ руками так и делают. потому что путаницы на самом деле в этом отчёте много


ну поправь значит руками
небось запрос будет, пичиму разница 1151111 и 6-мендехфеел

146% что будет ентот запрос...