Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 15.02.2019, 10:10   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Минусовое дебетовое сальдо по 20 счету

Здравствуйте! ООО на УСН доходы-расходы(производство ). С февраля 2018г. возник отрицательный остаток по 20 счету. Понимаю,что в расходы списывается больше,чем приходуется. Но не знаю, как этого избежать. Сначала списываю материалы в производство Дт 20 Кт 10,затем почти каждый день Дт 43 Кт 20 провожу готовую продукцию бух. справкой днем раньше,чем провожу документ исходящая накладная. Затраты на производство(амортизация,зарплата рабочих,взносы в фонды) списываются автоматически последним днем месяца. Закрытие месяца делаю вкладкой на главной странице,документ "закрыть февраль".Расходные накладные на отпуск продукции выписывает директор ,я вношу готовые накладные в Контур Бухгалтерию.. Помогите,пожалуйста,разобраться.Спасибо.
nata_simf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 10:24   #2
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Минусовое дебетовое сальдо по 20 счету

Цитата:
Сообщение от nata_simf Посмотреть сообщение
затем почти каждый день Дт 43 Кт 20 провожу готовую продукцию бух. справкой днем раньше
если речь об 1С, то готовая продукция делается документом "Отчет производства за смену"

Но даже если Вы ошиблись в цене (а кстати, надо смотреть настройки, как списывается стоимость: по плановой или по фактической), то при закрытии месяца 1С делает корректировку стоимости.

Минуса на сч.20 быть не может и не должно.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 11:27   #3
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Минусовое дебетовое сальдо по 20 счету

Нет,у меня программа Контур Бухгалтерия.Там все делается бухгалтерскими справками.
nata_simf вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 15.02.2019, 11:33   #4
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Минусовое дебетовое сальдо по 20 счету

Тогда ищите того, кто именно в Контуре разбирается.
возможно здесь кто-то есть...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
nata_simf (15.02.2019)
Ответ



Метки
20 счет

« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot