Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Добрый день.Мы ООО на ОСНО. В декларации по налогу на прибыль за 2018 год был убыток.Заполняла за 2018 год приложение № 4 строку 160.
В 1 кв.2019 года деятельность не велась и весь год не будет вестись. Заполняю декларацию по налогу на прибыль за 1 кв.2019 года. В приложении № 4 к листу 02 по строке 010 отражаю остаток убытка на начало налогового периода, по строке 040 тоже отражаю за 2018 год.Строку 160 не заполняю. Дальше при сдаче декларации за полугодие, 9 месяцев приложение № 4 вообще не заполняю, а в декларации за год 2019 заполню приложение № 4 строки 010, 040, 160.Проверьте,пожалуйста. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
все же строка 040
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Помогите,пожалуйста.
Или может вообще не нужно в 1 кв.2019 приложение № 4 заполнять раз прибыли нет.Хотя это приложение заполняется только в 1 кв.и за год.Я же должна показать,что убыток перенесен на начало 2019 года. или нет? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
нужно. Все разделы кроме прил.4 будут нулевые. В прил.4 заполняются стр.10,130 и 160 данными убытка за 2018г
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Баскова (08.04.2019) |
![]() |
#6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Баскова, программно в 1С заполняется строка 130, в декларации эта сумма встает в строку 40.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Баскова (08.04.2019) |
![]() |
#7 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
По строке 160 в 1 кв.2019 не должно вроде отражаться. По строке 160 будет отражено только в декларации за 2019 год.
За 2, 3 квартал приложение № 4 не заполняю. В интернете находила таблицу(во вложении) по заполнению убытка прошлых лет. Там написано, что в 1 квартале строку 160 заполнять не надо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
у меня отражено, требований и вопросов от ФНС не поступало. Сдавала нулевку в 4-ым разделом за 1кв.18г.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
нет конечно. Прил.4 заполняется только в декл. за год и 1кв.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Баскова (09.04.2019) |
![]() |
#11 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Из порядка заполнения декларации по налогу на прибыль:
"Приложение № 4 к Листу 02 включается в состав Декларации только за I квартал и налоговый период." 9.4. Строки 160, 161 заполняются при составлении Декларации за налоговый период." А налоговый период - это год, значит строку 160 - не надо заполнять в 1 кв. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|