Пришло требование о предоставлении пояснений.

[ConstantineM]

Здравствуйте я ИП на УСН6%. Открылся недавно и похоже что-то пошло не так: арендую офис у физлица, платил согласно договору, предполагалось что он свой НДФЛ сведёт в 0 вычетами на лечение. Но как выяснилось, согласно новому закону(о котором, кстати, в нашей городской налоговой всё ещё не имеют представления) я должен был выступать налоговым агентом этого физлица и платить налоги за него самостоятельно. Я этого не делал и оплатил эти его налоги только в феврале месяце с указанием что за прошлый год. Однако, при подаче физлицом декларации не нулевой, как планировалось, а с требованием вернуть ему эти уплаченные мною им деньги, так как у него есть вычет на лечение, налоговая отказала.
А мне сделали камеральную проверку и прислали требование о предоставлении им пояснений. Собственно работаю ИП недавно, только с конца прошлого года, может быть подскажите как мне правильно так им всё пояснить чтобы они наконец отстали?
Ну и физлицу, как получить от них его деньги?

[Б_С_К]

Сообщение от ConstantineM

Но как выяснилось, согласно новому закону(о котором, кстати, в нашей городской налоговой всё ещё не имеют представления) я должен был выступать налоговым агентом этого физлица и платить налоги за него самостоятельно

Этот новый закон со времен введения 2 части Налогового Кодекса в 2001 году

Сообщение от ConstantineM

Ну и физлицу, как получить от них его деньги?

Вы должны сдать отчетность в ИФНС 2-НДФЛ, 6 НДФЛ - заплатить все налоги и пени со штрафами, тогда он сможет вернуть налог

[Anna Olegovna]

Написали вы конечно ну очень путано. Попробую вам объяснить, как должно было быть, а вы уж сами делайте вывод, что вы сделали не так:

Вы ИП должны были:
- подавать в ИФНС ежеквартально Налоговую декларацию (далее - НД) по форме 6-НДФЛ,
- ежемесячно выплачивать арендодателю сумму арендной платы (согласно договора аренды) и не позже следующего дня оплачивать сумму НДФЛ в ИФНС.
- По итогам года отчитаться по форме 2-НДФЛ в ИФНС (и отразить в отчете сумму начисленного и выплаченного дохода, а так же сумму исчисленного и перечисленного в ИФНС НДФЛ)

Теперь, что должен был сделать арендодатель:
- взять у вас справку по форме 2-НДФЛ (которую вы сдали в ИФНС)
- Составить декларацию по форме 3-НДФЛ, приложить необходимые для подтверждения дохода и вычета документы (договор аренды, справку, а так же документы на лечение и пр.) и подать эту НД в ИФНС с заявлением на возврат налога

Если что то из этого вы не сделали или сделали не так, то ЗВЕЗДЫ НЕ СОЙДУТСЯ )))))

[ConstantineM]

Сообщение от Anna Olegovna

Написали вы конечно ну очень путано.
Если что то из этого вы не сделали или сделали не так, то ЗВЕЗДЫ НЕ СОЙДУТСЯ )))))

Не удивительно что у нас так с экономикой в стране, даже нельзя просто снять офис. Там за одну просроченную справку 6НДФЛ получиться тысяч 8 к сегодняшнему дню. Авгиевы конюшни, а не система налогообложения.

[Lem@n]

Сообщение от ConstantineM

Авгиевы конюшни, а не система налогообложения.

Ну да! Если вовремя не разгребать навоз, его накапливается очень много!

[Вес`на]

Сообщение от ConstantineM

Там за одну просроченную справку 6НДФЛ получиться тысяч 8 к сегодняшнему дню

незнание закона не освобождает от ответственности. Если вы в течении года не платили за арендодателя НДФЛ, то и не нужно было его платить

Сообщение от ConstantineM

в феврале месяце с указанием что за прошлый год

но тогда вы могли подать на него справку 2-НДФЛ с признаком "2". Ваш арендодатель самостоятельно уплатить НДФЛ в бюджет и сдать 3-НДФЛ. Тогда он бы получил свой вычет на лечение. Ну это постфактум вашего бездействия в течении года, когда вы не исполняли обязанности налогового агента по НДФЛ. А постфактум того что вы сделали после - это попадание на штрафы за неподачу отчетности по НДФЛ

[Среда]

открылся, работаю, сам законов не знаю, на бухгалтере экономлю...