Форум: 6-НДФЛ Страница [222] Форум Главбух

Arhimed. · 22.01.2020, 19:00

Цитата:

Сообщение от Добрый зануда

1. откель 8,3 знает какая средняя по отраслевой?

а вот это и правда интересно

Цитата:

Сообщение от Вес`на

8.3 при проверке РСВ пишет предупреждение, что средняя меньше отраслевой(

откуда у неё сведения? неужели срачник по всем регионам подгружен?

Вес`на · 22.01.2020, 20:57

Видимо да. А вообще я не знаю.

Вес`на · 22.01.2020, 21:09

Цитата:

Сообщение от Добрый зануда

1. откель 8,3 знает какая средняя по отраслевой?
2. тока заслал налоргам РСВ где у мня все люди были на 0,25 ставки. с полным окладом = МРОТ. Ни одного предупреждения...

На МРОТ у меня проверка не ругалась. А вот среднеотраслевую в Москве по коду ОКВЭД выдала верно, и взяла её похоже отсюда http://fedstat.ru/. Не поняла, когда этот контроль начинается , с отчетности за 2020 год или с 1января

MarinaAnna · 23.01.2020, 04:04

Я уже все РСВ-шки сдала, протколы пришли, 1С-ка не фига не ругалась, никакого предупреждения не выдавала. Сама автоматом заполнила и "схавала", на кнопку нажала проверить соотношение, сказала, ошибок нет, можно отправлять, отправила, через оператора, через пару тройку дней пришли протоколы.

Lisa-Mari · 11.02.2020, 10:51

Что-то сомневаюсь как верно заполнить...
строка 020 100000-00
строка 040 13000-00
зарплату за декабрь выплатили 31 декабря, тогда же удержали НДФЛ, но попадет это в раздел 2 за 1 квартал 2020 года. А строка 070 будет равно в таком случае 13000-00, ведь НДС удержан и перечислен?

MarinaAnna · 11.02.2020, 12:28

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

зарплату за декабрь выплатили 31 декабря, тогда же удержали НДФЛ, но попадет это в раздел 2 за 1 квартал 2020 года.

Так и правильно получается. 31 выдали и удержали, а перечислить вы его должны на следующий день после выплаты и удержания, и получается что следующий день уже наступает в 1 квартале 2020.

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

случае 13000-00, ведь НДС удержан и перечислен?

Ну и как же вы его умудрились то перечислить ? тоже 31 числа ? даже если умудрились перечислить, по правилам вы его должны перечислить на следующий день после выплаты, поэтому и программа должна поставить дату для перечисления не 31 декабря , а первый день после выходного, т.е. уже в январе.

Lisa-Mari · 11.02.2020, 12:30

MarinaAnna, я делаю отчет вручную. Просто я так ставлю уже не первый год, когда перечисляю НДФЛ за декабрь вместе в з/п за декабрь в декабре, в данном случае 31 декабря.

Lisa-Mari · 11.02.2020, 12:46

Просто в 1 разделе мы указываем то, что начислено и перечислено в данном квартале, а НДФЛ за декабрь у меня перечислен в 4 квартале - то есть 31.12. А во 2 разделе мы прописываем сроки перечисления, чтобы налоговая знала, когда и что мы должны были перечислить и перечислили по факту.

MarinaAnna · 11.02.2020, 12:50

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Просто я так ставлю уже не первый год, когда перечисляю НДФЛ за декабрь вместе в з/п за декабрь в декабре, в данном случае 31 декабря.

Ну , так неправильно делаешь, ты решила, что ты так хочешь и руками поставила 31 число, у тебя платежное поручение тоже от 31 числа ? ну даже если оно от 31 числа у тебя, по правилам то ты должна перечислить не 31 числа, выплатила и удержала 31, а НДФЛ нужно перечислить уже в январе, и программа если автоматом заполнять, а не вручную, должна именно в январе это поставить. Для чего программа то, если отчет заполняешь вручную ? Я заполняю автоматом, потом в каждую строчку встаю и нажимаю для расшифровки, смотрю что там по каждому сотру, сверяю, что там было у меня на начало года по сотруднику, чтобы было в течение года, и какой НДФЛ остается для перечисления на январь уже, все сходится и тогда отправляю отчет.

MarinaAnna · 11.02.2020, 12:54

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

строка 020 100000-00
строка 040 13000-00

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

А строка 070 будет равно в таком случае 13000-00, ведь НДС удержан и перечислен?

Ну видимо так должно быть, раз в строке 040 начислен НДФЛ 13000 и он полностью перечислен то и в строке 070 должна стоять сумма 13000.

Lisa-Mari · 11.02.2020, 12:54

Ну потому что у меня не ЗУП, поэтому вручную. Платежка да - от 31 декабря. И по правилам я не должна перечислять НДФЛ следующим днем, а должна перечислить не позднее следующего дня. Просто интересно, кто-то так же как я делает? Что-то я сейчас презадумалась.

Зануда отмороженный · 11.02.2020, 13:23

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

MarinaAnna, я делаю отчет вручную. Просто я так ставлю уже не первый год, когда перечисляю НДФЛ за декабрь вместе в з/п за декабрь в декабре, в данном случае 31 декабря.

а потом настанет момент когда ты решишь "да пусть прога сама заполняет свои отчеты"... она тебе и заполнит...
я уже напоролся на такое... а через год забываешь чего это ты правил отчеты ранее...???

Зануда отмороженный · 11.02.2020, 13:24

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Ну потому что у меня не ЗУП, поэтому вручную. Платежка да - от 31 декабря. И по правилам я не должна перечислять НДФЛ следующим днем, а должна перечислить не позднее следующего дня. Просто интересно, кто-то так же как я делает? Что-то я сейчас презадумалась.

у мня по одной конторе так же было.... только выдавали 30 числа... и всё ушло в прошлый год!

Lisa-Mari · 11.02.2020, 13:50

Цитата:

Сообщение от Добрый зануда

у мня по одной конторе так же было.... только выдавали 30 числа... и всё ушло в прошлый год!

Ну так и у меня уходит без вопросов. Вопрос у меня один: если удержан и перечислен 31.12. - то это отражается в разделе 1 в строке 070?

Lisa-Mari · 11.02.2020, 14:51

Ну вот сейчас звонила в налоговую. Она мне сказала, что если и выплатили, и удержали, и перечислили в бюджет НДФЛ 31.12. - то и ставьте в строку 070 конечно, мол а куда еще это девать? И сказала даже, что и во втором разделе это тоже в 4 квартале можно отразить.Но вот это я делать не буду)))

MarinaAnna · 11.02.2020, 14:52

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

если удержан и перечислен 31.12. - то это отражается в разделе 1 в строке 070?

Да.

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Ну потому что у меня не ЗУП, поэтому вручную.

Так у маленьких фирм и ИП ни у кого нет ЗУП, все делают в 1С 7 или 1С 8. А ты вообще вручную делаешь что-ли ?

Lisa-Mari · 11.02.2020, 14:54

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

А ты вообще вручную делаешь что-ли ?

Не, только 6-НДФЛ))))) Остальное все в проге.

MarinaAnna · 11.02.2020, 15:31

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Остальное все в проге.

В какой ?

Lisa-Mari · 11.02.2020, 15:32

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

В какой ?

В 1С 8.2 Просто она не понимает когда и за что удержан и перечислен НДФЛ, Она тупая в этом смысле)))) Она только начисленное ставить умеет корректно, а вот с уплатой ...опа.

Arhimed. · 11.02.2020, 15:52

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

а вот с уплатой ...опа.

ну так про уплату нет в отчёте ни единого показателя

22.01.2020, 20:57	#4422
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: 6-НДФЛ Видимо да. А вообще я не знаю. __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

23.01.2020, 04:04	#4424
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,628 Спасибо: 1,932	Re: 6-НДФЛ Я уже все РСВ-шки сдала, протколы пришли, 1С-ка не фига не ругалась, никакого предупреждения не выдавала. Сама автоматом заполнила и "схавала", на кнопку нажала проверить соотношение, сказала, ошибок нет, можно отправлять, отправила, через оператора, через пару тройку дней пришли протоколы. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

11.02.2020, 10:51	#4425
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: 6-НДФЛ Что-то сомневаюсь как верно заполнить... строка 020 100000-00 строка 040 13000-00 зарплату за декабрь выплатили 31 декабря, тогда же удержали НДФЛ, но попадет это в раздел 2 за 1 квартал 2020 года. А строка 070 будет равно в таком случае 13000-00, ведь НДС удержан и перечислен?

11.02.2020, 12:30	#4427
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: 6-НДФЛ MarinaAnna, я делаю отчет вручную. Просто я так ставлю уже не первый год, когда перечисляю НДФЛ за декабрь вместе в з/п за декабрь в декабре, в данном случае 31 декабря.

11.02.2020, 12:46	#4428
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: 6-НДФЛ Просто в 1 разделе мы указываем то, что начислено и перечислено в данном квартале, а НДФЛ за декабрь у меня перечислен в 4 квартале - то есть 31.12. А во 2 разделе мы прописываем сроки перечисления, чтобы налоговая знала, когда и что мы должны были перечислить и перечислили по факту.

11.02.2020, 12:54	#4431
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: 6-НДФЛ Ну потому что у меня не ЗУП, поэтому вручную. Платежка да - от 31 декабря. И по правилам я не должна перечислять НДФЛ следующим днем, а должна перечислить не позднее следующего дня. Просто интересно, кто-то так же как я делает? Что-то я сейчас презадумалась.

11.02.2020, 14:51	#4435
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: 6-НДФЛ Ну вот сейчас звонила в налоговую. Она мне сказала, что если и выплатили, и удержали, и перечислили в бюджет НДФЛ 31.12. - то и ставьте в строку 070 конечно, мол а куда еще это девать? И сказала даже, что и во втором разделе это тоже в 4 квартале можно отразить.Но вот это я делать не буду)))