Форум: Ошибка в декларации по НДС Страница [5] Форум Главбух

MarinaAnna · 20.10.2020, 15:42

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Делайте операцию в ручную Дт 91.02 Субсчет расходы не принимаемые Кт. 76АВ

Это если документом в регламентных операциях по НДС Списание НДС не получится, то тогда операцией вручную. Правда, 1Ска не любит эти операции вручную, потому что потом все равно при формировании книг будет всплывать эта с/фактура и ее оттуда нужно будет удалять.

Lisa-Mari · 20.10.2020, 15:45

Спасибо вам вам за советы. Буду пробовать.

Lisa-Mari · 20.10.2020, 15:45

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Корректировка долга тут Вам не поможет, т.к. ни какого долга у Вас нет.
Делайте операцию в ручную Дт 91.02 Субсчет расходы не принимаемые Кт. 76АВ выбираете Контрагента и документ по которому сформирована счет фактура

Мне надо было схлопнуть договора, поэтому и корректировка долга.

MarinaAnna · 20.10.2020, 15:47

Вот на другом форуме нашла, как в 1С-ке делается :

Документ в журналах Списание НДС. Там еще нужно настроить что-то, чтобы списывалось именно на непринимаемые.

Цитата:

Все-таки когда я делаю документ Списание НДС, нужно заходить в Списание выделенного НДС и в этом элементе вручную убирать галку "принимается к НУ".

Цитата:

У 91.02 надо правильно выбрать из справочника Прочий расход - Не принимаемый в НУ

Б_С_К · 20.10.2020, 15:50

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

все равно при формировании книг будет всплывать эта с/фактура и ее оттуда нужно будет удалять.

не будет. ручные проводки ни как не привязаны к книге покупок

MarinaAnna · 20.10.2020, 16:04

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

не будет. ручные проводки ни как не привязаны к книге покупок

Все таки правильней было бы сначала попробовать сделать документом Списание НДС, если не получится, тогда уже в ручные идти.

Я когда-то, когда не знала, что это за документ Списание НДС, делала операциями вручную списание, и был бардак. На другом форуме пишут что-то про регистры, типа они не закроются при создании операцией вручную. Или что-то в этом роде.

Но спорить не буду, это уж выбирать не нам, документом или операцией вручную.

Вес`на · 20.10.2020, 16:31

Я все списания НДС делаю в Регламентных документах по НДС, доком Списание НДС. Ну их к лешему эти ручные операции, там в БУ и НУ галки автоматом ставятся. Ручными пользуюсь только для тех операций, по которым нет документа в программе

MarinaAnna · 20.10.2020, 20:05

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Ну их к лешему эти ручные операции,

Я когда программу плохо знала, то кучу делала ручных операций, а потом косяки разные лезли, что фиг разберешься, а именно по НДСным операциям, когда нашла, где это в 1С правильно делается, стала делать только документом.

Lisa-Mari · 21.10.2020, 10:48

Какая должна сформироваться проводка от документа Списание НДС?

MarinaAnna · 21.10.2020, 13:56

Дт 91 (непринимаемые ) Кт 19

Б_С_К · 21.10.2020, 14:50

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Дт 91 (непринимаемые ) Кт 19

причем тут 19? если у нее Авансы по 76 АВ не закрыт
Я Вам писала проводки

Цитата:

Дт 91.02 Субсчет расходы не принимаемые Кт. 76АВ

Вес`на · 21.10.2020, 15:43

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Какая должна сформироваться проводка от документа Списание НДС?

Документ Списание НДС формирует проводку Д91.02 "Не принимаемые к НУ" К 76.АВ

MarinaAnna · 21.10.2020, 23:08

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Кт 19

Да, ступила...

Конечно, же, Дт 91 Кт 76.АВ

20.10.2020, 15:45	#82
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: Ошибка в декларации по НДС Спасибо вам вам за советы. Буду пробовать.

20.10.2020, 16:31	#87
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Ошибка в декларации по НДС Я все списания НДС делаю в Регламентных документах по НДС, доком Списание НДС. Ну их к лешему эти ручные операции, там в БУ и НУ галки автоматом ставятся. Ручными пользуюсь только для тех операций, по которым нет документа в программе __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

21.10.2020, 10:48	#89
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: Ошибка в декларации по НДС Какая должна сформироваться проводка от документа Списание НДС?

21.10.2020, 13:56	#90
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,625 Спасибо: 1,932	Re: Ошибка в декларации по НДС Дт 91 (непринимаемые ) Кт 19 __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.