БП (Бухгалтерия предприятия) В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.

[SenioritaBonita]

Всем привет. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.56.22). У меня в КУДИР лишка попадает. Перешли на УСН с января 2018. На 01.01.18 висит сальдо по Кредиту по страховым за декабрь. 15.01.18 провожу оплату на эту сумму. На 15.01 - сальдо 0. Но когда провожу документ начисление зарплаты с начислением страховых на 31.01.18 у меня в кудир 31.01.18 попадает эта декабрьская сумма. Видимо КУДИР воспринимает ее как "предоплату" за январские взносы. Как убрать эту сумму из КУДИР?

[Ян@]

Главное/ Налоги и отчеты .. поставили галку "До перехода на УСН применялся общий налоговый режим"?и дата перехода на УСН 01.01.18

[SenioritaBonita]

Сообщение от Ян@

Главное/ Налоги и отчеты .. поставили галку "До перехода на УСН применялся общий налоговый режим"?и дата перехода на УСН 01.01.18

Да, галка и дата стоят такие

[Вес`на]

Групповое перепроведение попробуйте сделать

[Ян@]

Помощником перехода на УСН пользовались? ( в разделе Операции). Он создает ввод нач.остатков для регистров УСН и далее всё идет норм.

[SenioritaBonita]

Сообщение от Ян@

Помощником перехода на УСН пользовались? ( в разделе Операции). Он создает ввод нач.остатков для регистров УСН и далее всё идет норм.

Дело в том, что и на 1С 8 с семерки переходили и на УСН одновременно 01.01.18, эти манипуляции делал программист, так что тут даже не скажу что делалось. Вводом начальных остатков я вводила остаток по счету 69.

[Ян@]

тогда смотрите документ ввода нач.остатков .. там должно быть отмечено, что расходы не принимаются

[SenioritaBonita]

Ян@,и это делала сейчас. Не помогло((( Такое ощущение, что программа просто не видит этот начальный остаток. И так со всем 69м счетом. Поэтому и пихает оплату - закрывающую декабрь в следующее начисление страховых за январь.

[SenioritaBonita]

Звонила сейчас в службу поддержки. Оказалось, что у меня не введен мудреный регистр накопления "прочие расходы" и "расходы при УСН". Это нужно делать операциями, введенными вручную, для каждого налога. Жесть. Вопрос, по крайней мере решился и снят! Спасибо всем, кто откликнулся в помощи.

[Ян@]

Ооочень странно, этот регистр должен был сформироваться Вводом начальных остатков

[SenioritaBonita]

Сообщение от Ян@

Ооочень странно, этот регистр должен был сформироваться Вводом начальных остатков

Да уж, я остатки вводила вручную, верней правила, те, что ввел программист когда из семерки выгружал. Правила потому, что остатки выгружались в середине декабря, до того как было посчитано окончательное сальдо. Регистр не сформировался. В проводках стоит Д 000 К 69.1.

[Ирээн]

Извините, пожалуйста, у меня сейчас такая же история, только с 2019 годом. Был переход с 2018 ОСНО на УСН 2019г., Вы не могли бы выслать эти операции в скриншоте, что завёл программист? а то я уже не знаю, что делать......

[SenioritaBonita]

Сообщение от Ирээн

Извините, пожалуйста, у меня сейчас такая же история, только с 2019 годом. Был переход с 2018 ОСНО на УСН 2019г., Вы не могли бы выслать эти операции в скриншоте, что завёл программист? а то я уже не знаю, что делать......

Скриншот уже не найду. Но как я это делала сейчас опишу:
Началом года перехода на УСН создаете ручную операцию. Нажимаете Еще - выбор регистров. Выбираете и добавляете 2 регистра: прочие расчеты и расходы при усн

Вкладку "прочие расчеты"
Заполняете так:
Вид движения: расход, счет учета: 69.01(тот взнос, по которому у вас некорректно попадает в кудир), сумма: сумма остатка -ваше сальдо по кредиту.
Вкладку "Расходы при УСН"
Заполняете так:
Вид движения: приход,
статусы оплаты расходов при усн: "не оплачено"
Вид расхода: налоги(взносы)
Счет учета 69.01
Валюта руб
Отражение в НУ - не принимаются
Сумма: сумма вашего остатка такая же

Все это проделать во всем взносам, по которым есть остатки на конец года, и которые не нужно чтобы их оплата попадала в кудир.

[Ирээн]

Спасибо Вам Большое!!!

[Калисто]

Добрый день! У меня такая же ситуация в Кудир. В нее попали не все оплаченные налоги, но есть начисленная сумма по взносам. Например, 13/01 оплата страховых взносов (ОМС) с отпускных не попала, но есть сумма начисленных взносов от 31/03 (без оплаты). Не могу понять, что делать?