Форум: Перерасчёт ндфл и отчёты Форум Главбух

ТатьянаSss · 04.02.2021, 20:28

Добрый вечер, как правильно сделать, ситуацию такая, работник принёс больничный в январе где указывается что она 31 декабря заболела. При начисление больничного, идёт перерасчёт за декабрь 2020. В начисление зарплаты, показывает минус ндфл за 2020 год,корректировка выплаты эта же сумма с минусом. Формируем расчётный листок итого начислено с учётом удержания.
У меня много сомнений как поступить, правильно. Если на числах, то допустим, излишне удержаноно 100р. Я должна эти 100р провести как возврат ндфл, в бюджет заплатить только ндфл января не обращая внимание на минус в начислении. Сделать корректировку 6 ндфл, сдать по сотруднику справку 2 ндфл корректирующие(там показывать излишне удержанный?) а в документе отражение зарплаты сумма то показывается с учётом минуса. Вот запуталась, вообще какой алгоритм должен быть, может есть ещё вариант. А я рсв тоже корректировать?

04.02.2021, 20:28	#1
ТатьянаSss статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 04.02.2021 Сообщений: 1 Спасибо: 0	Перерасчёт ндфл и отчёты Добрый вечер, как правильно сделать, ситуацию такая, работник принёс больничный в январе где указывается что она 31 декабря заболела. При начисление больничного, идёт перерасчёт за декабрь 2020. В начисление зарплаты, показывает минус ндфл за 2020 год,корректировка выплаты эта же сумма с минусом. Формируем расчётный листок итого начислено с учётом удержания. У меня много сомнений как поступить, правильно. Если на числах, то допустим, излишне удержаноно 100р. Я должна эти 100р провести как возврат ндфл, в бюджет заплатить только ндфл января не обращая внимание на минус в начислении. Сделать корректировку 6 ндфл, сдать по сотруднику справку 2 ндфл корректирующие(там показывать излишне удержанный?) а в документе отражение зарплаты сумма то показывается с учётом минуса. Вот запуталась, вообще какой алгоритм должен быть, может есть ещё вариант. А я рсв тоже корректировать?