Форум: Как в справке 2-НДФЛ поставить ноль в строке сумма налога, не удержанная? Форум Главбух

Баскова · 14.02.2021, 00:14

1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.87.28)
Здравствуйте. Заполняю 2-НДФЛ. На 1 марта будет иметься невыплаченная зарплата за 2020 год, соответственно налог исчислен, но не удержан. В справках 2-НДФЛ сумма налога, не удержанная налоговым агентом должна быть ноль ( это точно, что ноль), а программа заполняет в этой строке разницу между исчисленным и удержанным. Каким образом можно поставить в этой строке ноль, чтобы в файле был ноль по этой строке?
Или только выгружать файл , затем в блокноте корректировать файл и загружать заново?

Зануда отмороженный · 15.02.2021, 09:27

Цитата:

Сообщение от Баскова

1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.87.28)
Здравствуйте. Заполняю 2-НДФЛ. На 1 марта будет иметься невыплаченная зарплата за 2020 год, соответственно налог исчислен, но не удержан. В справках 2-НДФЛ сумма налога, не удержанная налоговым агентом должна быть ноль ( это точно, что ноль), а программа заполняет в этой строке разницу между исчисленным и удержанным. Каким образом можно поставить в этой строке ноль, чтобы в файле был ноль по этой строке?
Или только выгружать файл , затем в блокноте корректировать файл и загружать заново?

ты справку для сотра делаешь? или отчет заполняешь?

Зануда отмороженный · 15.02.2021, 09:27

попробуй поставить дату апосля выплаты ЗП за декабрь, а не 31.12.2020!

Баскова · 15.02.2021, 09:32

Отчет заполняю, нужно чтобы в файле был ноль по этой строке.Не поняла где поставить дату?

Зануда отмороженный · 15.02.2021, 10:30

Цитата:

Сообщение от Баскова

Отчет заполняю, нужно чтобы в файле был ноль по этой строке.Не поняла где поставить дату?

дата формирования отчета.

Баскова · 15.02.2021, 10:37

Вечером попробую конечно,сейчас нет этой базы по рукой. Но разве это поможет?Зарплата-то до сих пор не выплачена

Зануда отмороженный · 15.02.2021, 10:42

ну ежели она до сих пор не выплачена, то она и не выплачена... почему тогда хочешь обнулить цыферь?

Баскова · 15.02.2021, 10:45

потому что так правильно заполнять эту строку, в налоговой подтвердили. Не удержано в этой строе ставится,если человек уволен и выплатить уже никогда не сможем. В программе Камин расчет заработной платы эту строку легко можно отредактировать, а вот здесь я так понимаю,что нельзя.Только в файле.

Зануда отмороженный · 15.02.2021, 10:57

Цитата:

Сообщение от Баскова

потому что так правильно заполнять эту строку, в налоговой подтвердили. Не удержано в этой строе ставится,если человек уволен и выплатить уже никогда не сможем. В программе Камин расчет заработной платы эту строку легко можно отредактировать, а вот здесь я так понимаю,что нельзя.Только в файле.

в самой бухии - хз... в ЗУПе можно.

Баскова · 15.02.2021, 11:12

Цитата:

Сообщение от Добрый зануда

в самой бухии - хз... .

в очередной раз это программа меня "порадовала" в зарплатной части

Зануда отмороженный · 15.02.2021, 11:19

еще раз хочу уточнить... почему в 2НДФЛ хочешь сию цыферь обнулить? в 6НДФЛ должен быть 0. тут я согласен... вроде как в 2НДФЛ пока не выплатишь фигурирует не ноль!

или я ошибаюсь?

Зануда отмороженный · 15.02.2021, 11:22

ежели хочешь шоп всё было красиво, то оформи ведомость на выплату. НДФЛы уровняются. только тогда нужно перечислить НДФЛ (до фактической выплаты). иначе эта ведомость попадет в 6НДФЛ в 1кв 2021... будет зафиксирован факт выплаты = НДФЛ удержан с сотров. значит должны перечислить. иначе пеня.

Баскова · 15.02.2021, 22:55

С линии консультаций 1с мне ответили:
"Вы можете отредактировать это в табличной части Справки (кликните по сотруднику в отчете - в открывшемся окне можно редактировать данные), затем записать и изменения попадут и выгрузку отчета."
Да, не догадалась я кликнуть по сотруднику. Все оказалось просто.

14.02.2021, 00:14	#1
Баскова начинающий бухгалтер Регистрация: 29.07.2010 Сообщений: 2,551 Спасибо: 13	Как в справке 2-НДФЛ поставить ноль в строке сумма налога, не удержанная? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.87.28) Здравствуйте. Заполняю 2-НДФЛ. На 1 марта будет иметься невыплаченная зарплата за 2020 год, соответственно налог исчислен, но не удержан. В справках 2-НДФЛ сумма налога, не удержанная налоговым агентом должна быть ноль ( это точно, что ноль), а программа заполняет в этой строке разницу между исчисленным и удержанным. Каким образом можно поставить в этой строке ноль, чтобы в файле был ноль по этой строке? Или только выгружать файл , затем в блокноте корректировать файл и загружать заново?

15.02.2021, 09:27	#3
Зануда отмороженный Заслуженный флудер России Регистрация: 07.11.2008 Адрес: мой адрес Советский Союз Сообщений: 21,158 Спасибо: 553	Re: Как в справке 2-НДФЛ поставить ноль в строке сумма налога, не удержанная? попробуй поставить дату апосля выплаты ЗП за декабрь, а не 31.12.2020! __________________ ссора без секса - нервы на ветер!

15.02.2021, 09:32	#4
Баскова начинающий бухгалтер Регистрация: 29.07.2010 Сообщений: 2,551 Спасибо: 13	Re: Как в справке 2-НДФЛ поставить ноль в строке сумма налога, не удержанная? Отчет заполняю, нужно чтобы в файле был ноль по этой строке.Не поняла где поставить дату?

15.02.2021, 10:37	#6
Баскова начинающий бухгалтер Регистрация: 29.07.2010 Сообщений: 2,551 Спасибо: 13	Re: Как в справке 2-НДФЛ поставить ноль в строке сумма налога, не удержанная? Вечером попробую конечно,сейчас нет этой базы по рукой. Но разве это поможет?Зарплата-то до сих пор не выплачена

15.02.2021, 10:42	#7
Зануда отмороженный Заслуженный флудер России Регистрация: 07.11.2008 Адрес: мой адрес Советский Союз Сообщений: 21,158 Спасибо: 553	Re: Как в справке 2-НДФЛ поставить ноль в строке сумма налога, не удержанная? ну ежели она до сих пор не выплачена, то она и не выплачена... почему тогда хочешь обнулить цыферь? __________________ ссора без секса - нервы на ветер!

15.02.2021, 10:45	#8
Баскова начинающий бухгалтер Регистрация: 29.07.2010 Сообщений: 2,551 Спасибо: 13	Re: Как в справке 2-НДФЛ поставить ноль в строке сумма налога, не удержанная? потому что так правильно заполнять эту строку, в налоговой подтвердили. Не удержано в этой строе ставится,если человек уволен и выплатить уже никогда не сможем. В программе Камин расчет заработной платы эту строку легко можно отредактировать, а вот здесь я так понимаю,что нельзя.Только в файле.

15.02.2021, 11:19	#11
Зануда отмороженный Заслуженный флудер России Регистрация: 07.11.2008 Адрес: мой адрес Советский Союз Сообщений: 21,158 Спасибо: 553	Re: Как в справке 2-НДФЛ поставить ноль в строке сумма налога, не удержанная? еще раз хочу уточнить... почему в 2НДФЛ хочешь сию цыферь обнулить? в 6НДФЛ должен быть 0. тут я согласен... вроде как в 2НДФЛ пока не выплатишь фигурирует не ноль! или я ошибаюсь? __________________ ссора без секса - нервы на ветер!

15.02.2021, 11:22	#12
Зануда отмороженный Заслуженный флудер России Регистрация: 07.11.2008 Адрес: мой адрес Советский Союз Сообщений: 21,158 Спасибо: 553	Re: Как в справке 2-НДФЛ поставить ноль в строке сумма налога, не удержанная? ежели хочешь шоп всё было красиво, то оформи ведомость на выплату. НДФЛы уровняются. только тогда нужно перечислить НДФЛ (до фактической выплаты). иначе эта ведомость попадет в 6НДФЛ в 1кв 2021... будет зафиксирован факт выплаты = НДФЛ удержан с сотров. значит должны перечислить. иначе пеня. __________________ ссора без секса - нервы на ветер!

15.02.2021, 22:55	#13
Баскова начинающий бухгалтер Регистрация: 29.07.2010 Сообщений: 2,551 Спасибо: 13	Re: Как в справке 2-НДФЛ поставить ноль в строке сумма налога, не удержанная? С линии консультаций 1с мне ответили: "Вы можете отредактировать это в табличной части Справки (кликните по сотруднику в отчете - в открывшемся окне можно редактировать данные), затем записать и изменения попадут и выгрузку отчета." Да, не догадалась я кликнуть по сотруднику. Все оказалось просто.